SAP ERP 6.0 EHP7 - создание цепочек документов — различия между версиями

Материал из razgovorov.ru
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Работа с вх. накладными)
Строка 2: Строка 2:
 
== Работа с вх. накладными==
 
== Работа с вх. накладными==
 
=== Заказ на закупку ===
 
=== Заказ на закупку ===
 +
#Создание заказа на закупку.
 +
##Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Создать-поставщик известен.
 +
##Транзакция ME21N.
 +
##Заполнить заголовок.
 +
###Выбрать тип заказа NB типовой заказ.
 +
###Ввести в поле Поставщик код поставщика, например 1. Нажать Enter.
 +
###На вкладке Организационные данные ввести дату документа, закупочную организацию Z001, группу закупок 001, БЕ ZUCH.
 +
###На вкладке Поставка/счет ввести условия платежа 0001, валюту RUB, валютный курс 1,0.
 +
##Заполнить Обзор позиций.
 +
###Ввести код материала, например 100004, нажать Enter.
 +
###Ввести завод Z001, нажать Enter.
 +
###Ввести объем заказа, цену.
 +
##Заполнить Позиция.
 +
###На вкладке Поставка ввести вид оценки, например СР.
 +
###На вкладке Счет-фактура ввести код НДС, например PC, поставить галку ПоступлСчета и ОтнПМ/КСч.
 +
##Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить. Система отобразит номер заказа.
 +
#Изменение заказа на закупку.
 +
##Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Изменить.
 +
##Транзакция ME22N.
 +
##Изменить необходимые данные.
 +
##Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить.
 +
 +
 
=== Загрузка эл. документов ===
 
=== Загрузка эл. документов ===
 
=== Журнал передаточных документов ===
 
=== Журнал передаточных документов ===

Версия 13:57, 13 октября 2015

Работа с вх. накладными

Заказ на закупку

  1. Создание заказа на закупку.
    1. Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Создать-поставщик известен.
    2. Транзакция ME21N.
    3. Заполнить заголовок.
      1. Выбрать тип заказа NB типовой заказ.
      2. Ввести в поле Поставщик код поставщика, например 1. Нажать Enter.
      3. На вкладке Организационные данные ввести дату документа, закупочную организацию Z001, группу закупок 001, БЕ ZUCH.
      4. На вкладке Поставка/счет ввести условия платежа 0001, валюту RUB, валютный курс 1,0.
    4. Заполнить Обзор позиций.
      1. Ввести код материала, например 100004, нажать Enter.
      2. Ввести завод Z001, нажать Enter.
      3. Ввести объем заказа, цену.
    5. Заполнить Позиция.
      1. На вкладке Поставка ввести вид оценки, например СР.
      2. На вкладке Счет-фактура ввести код НДС, например PC, поставить галку ПоступлСчета и ОтнПМ/КСч.
    6. Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить. Система отобразит номер заказа.
  2. Изменение заказа на закупку.
    1. Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Изменить.
    2. Транзакция ME22N.
    3. Изменить необходимые данные.
    4. Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить.


Загрузка эл. документов

Журнал передаточных документов

Принятие накладной

Поступление материалов

Создание счета-фактуры

Архив электронных документов

Отправка уведомления о получении

Отправка титула покупателя

Исходящие документы

Заказ

Поставка

Выходные документы поставки

Счет-фактура

Корректировочный счет-фактура

Выходные документы с-ф

Журнал передаточных документов

Журнал счетов-фактур

Архив электронных документов

Источник — «http://wiki.razgovorov.ru/index.php?title=SAP_ERP_6.0_EHP7_-_создание_цепочек_документов&oldid=1524»