Просмотр исходного текста страницы SAP ERP 6.0 EHP7 - стандартные электронные документы

==Общие сведения==
Модуль предназначен для создания, отправки и получения электронных счетов-фактур, актов, накладных и универсальных передаточных документов в формате xml ФНС. Модуль является составной частью пакета локализации для России.

Транзакции:
*J3RFREGINV - Журнал электронных счетов-фактур. 
*J3RFREGTORG - Журнал электронных накладных и актов.

== Использование SBIS SAPPER для работы в электронном журнале ==
SBIS SAPPER [https://help.sbis.ru/help/integration/sap/] реализует стандартное BADI электронного журнала для отправки документов через систему СБИС. 
===Этапы настройки===
#Установить библиотеку SBIS SDK [https://help.sbis.ru/help/integration/sdk/] (требуются права администратора). 
#Установить SBIS SAPPER [https://help.sbis.ru/help/integration/sap/install/#4].
#Запустить ABAP-программу /SBIS/TEST_SDK, чтобы проверить работу SDK.
#Дать пользователю, который выполняет настройки, права на объект полномочий OBJECT '/SBIS/0001' ID 'ACTVT' FIELD '01'.
#Проверить, что внедрение /SBIS/J3RF_DIGITAL_INVOICE2 активно, используя транзакцию SE19.
#Завести цифровой интервал номеров 01 для диапазона номеров /SBIS/STEJ используя транзакцию SNUM (интервал используется для входящих документов).
#Внести идентификатор Тензора (2BE), как оператора ЭДО, и идентификаторы контрагентов в системе СБИС. 
##Вручную через SM30. 
###Таблицы J_3RFV_DI_PCUSTN и J_3RFV_DI_PCUST заполняются для клиентов (дебиторов).
###Таблицы J_3RFV_DI_PVENDN и J_3RFV_DI_PVEND заполняются для поставщиков (кредиторов).
###Если используется несколько операторов то необходимо использовать только таблицы J_3RFV_DI_PCUSTN и J_3RFV_DI_PVENDN. 
##Автоматически, используя программы /SBIS/FILL_ID_DEBI и /SBIS/FILL_ID_KRED

===Этапы проверки===
#Сформировать стандартный электронный документ, к примеру, УПД.
##Если используется SD
###Создать сбытовой заказ.
####В качестве клиента следует выбрать того, кто привязан к идентификатору оператора ЭДО Тензора.
###Для заказа сформировать поставку.
###Поставку отфактурировать и сгенерировать выходной документ в электронном виде.
##Если используется FI
###Сформировать финансовый документ, к примеру, через FB70
####В качестве клиента следует выбрать того, кто привязан к идентификатору оператора ЭДО Тензора.
####Выбрать необходимый вид корреспонденции
###Сгенерировать корреспонденцию через F.61
#Зайти в транзакцию электронного журнала J3RFUTDOUT, в ней должен появится номер фактуры/финансового документа.
#Выбрать строку и нажать отправить.
#При первоначальной отправке потребуется авторизоваться в кабинете СБИС. Для тестового окружения следует использовать тестовый сервер, для производственного - "боевой".
#Открыть кабинет СБИС и проверить, что документ сформировался.
#В случае ошибок, проверить логи электронного журнала и логи в кабинете СБИС.

==Журнал счетов-фактур==
===Общие сведения===
Журнал электронных счетов-фактур – транзакция, которая отображает список входящих и исходящих счетов-фактур и их электронную версию в системе SAP. 

*Меню: Accounting>Finantial Accounting>Accounts Receivable>Reporting>Russia>Invoice Journal.
*Техническое имя меню J3RF-FDMN-REP-RU.
*Техническое имя транзакции J3RFREGINV.
*Техническое имя программы J_3RF_REGINV. 

Журнал использует таблицы:
*J_3RF_REGINV_IN – входящие счета-фактуры
*J_3RF_REGINV_OUT – исходящие счета-фактуры
*J_3RF_REGINV_LOG – история статусов счетов-фактур
*J_3RFDI_ARC – архив электронных счетов с XML-данными

Программа J_3RF_REGINV состоит из частей:
*Описание переменных   (DATA, TYPES)
*Экран выбора (SELECTION-SCREEN)
*Обработка событий на экране выбора (AT SELECTION-SCREEN)
*Набор данных (START-OF-SELECTION)
*Вывод данных (END-OF-SELECTION)
*Обработка событий на экране вывода (USER-COMMAND)

При запуске программы на экране выбора необходимо выбрать режим:
*показать исходящие счета
*показать входящие счета
*вывести выходную форму журнала
*добавить входящие счета

Список доступных команд на экране вывода (USER-COMMAND):
*Общие
**REFR - refresh list - обновить список
**INSR - insert entry - вставить запись
**COPY - copy entry - скопировать запись
**&EDI - edit entry - редактировать запись
**DELE - delete entry - удалить запись
**DISP - display entry - показать запись
**HIST - Display History of Status Changes - просмотреть историю статусов
**VLOG - View Application Log - просмотреть историю операций
*Для входящих счетов-фактур
**IADD - Register incoming invoices - зарегистрировать входящие счтеа
**EREQ - Create XML Request for Clarification - создать xml запроса на уточнение
**SGNR - Sign/Encrypt XML Request for Clarification - подписать запрос на уточнение
**SNDR - Send XML Request for Clarification - отправить запрос на уточнение
**DREQ - Display Clarification Request - показать запрос на уточнение
**HNDL - Set Status Request for Clarification Handled - установить статус "запрос на уточнение обработан"
*Для исходящих счетов-фактур
**&RVS - Print Revision for Entry - печать исправленного
**EINV - Create XML Invoice - создать xml счета-фактуры 
**SGNI - Sign/Encrypt XML Invoice - подписать счет-фактуру 
**SNDI - Send XML Invoice - отправить счет-фактуру
**DXML - Display XML Invoice - показать xml счета-фактуры
**DPDF - Display XML in PDF - показать xml в dpf

===Настройки журнала===

==== Журнал счетов в SPRO====
#Активировать бизнес-функции FIN_LOC_CI_33(журнал с-ф), FIN_LOC_CI_35 (журнал с-ф), FIN_LOC_CI_41 (журнал накл и актов).
##Войти в систему не под пользователями SAP*, DDIC.
##Меню: SPRO-Активировать бизнес-функции.
##Поставить галочку напротив FIN_LOC_CI_33, FIN_LOC_CI_35, FIN_LOC_CI_41, нажать кнопку Активировать.
##Появится пункт меню: SPRO-Финансы-БухгДебКред-Бизнес операции-Параметры настройки для стран-Россия-Счета-фактуры-Электронное выставление счета.
##Появится пункт меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов.
#(для старых версий!!!). Поставить транспорт из ноты 1691843 - Transport Delivery: Invoice Journal (Russia). 
#(для старых версий!!!). Настроить журнал регистрации счетов-фактур согласно ноте 1691844.
#(для старых версий!!!). Прописать в FIBF продукт по ноте 1691844. J3RFREGI=J3RF. Меню-Параметры настройки-Продукты-Партнеры.
#Присвоение диапазонов номеров вход. документов.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Счета-фактуры-Журнал счетов-Присвоение диапазонов номеров вход. документов.
##Техническое имя диапазона J_3RINV.
##Ввести БЕ и нажать кнопку Ведение интервалов.
##Нажать кнопку Новый диапазон.
##Ввести номер диапазона 01, год, начальный и конечный номера.
##Сохранить.
#Автоматическая регистрация входящих счетов.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Счета-фактуры-Журнал счетов
##Нажать кнопку Новые записи.
##Ввести БЕ, вид документа FI, галочки оставить пустыми.
##Сохранить.
#Настройка автоматической регистрации исходящих счетов из FI.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Счета-фактуры-Журнал счетов
##Нажать кнопку Новые записи.
##Ввести БЕ, идентификатор корреспонденции например ZSA19, Установить галочку Предпросмотр, не ставить галочку Создать как зарегистрированный, не ставить галочку Выбор даты отправки (help.sap.com).
##Сохранить.
#Настройка автоматической регистрации исходящих счетов из SD.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Счета-фактуры-Журнал счетов
##Нажать кнопку Новые записи.
##Ввести Приложение V3 фактурирование, Входной документ RD00 счет фактура, Установить галочку Предпросмотр, не ставить галочку Создать как зарегистрированный, не ставить галочку Выбор даты отправки (help.sap.com).
##Ввести Приложение V3 фактурирование, Входной документ RUCR корректировочный счет фактура, Установить галочку Исправление/Корр, установить галочку Предпросмотр, не ставить галочку Создать как зарегистрированный, не ставить галочку Выбор даты отправки (help.sap.com).
##Сохранить.
#Определение кодов видов операций.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Счета-фактуры-Журнал счетов
##Нажать кнопку Новые записи.
##Ввести код например 24, описание, например "Регистрация счетов-фактур в книге покупок".
##Сохранить.
#Присвоение кодов видов операций кодам налога.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Счета-фактуры-Журнал счетов
##Нажать кнопку Новые записи.
##Ввести БЕ, вид документа FI, код НДС, код вида операции.
##Сохранить.
#Ведение ид.текстовых объектов для входящих счетов
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Счета-фактуры-Журнал счетов
##Нажать кнопку Новые записи.
##Ввести текстовый объект BELEG, ид.внешнего номера, ид.внешней даты.
##Сохранить.
##Если текстовые ид. не заданы или соответствующие текстовые поля в документе не заполнены, номер внешнего документа берется из поля Номер ссылочного документа (BKPF-XBLNR), а дата внешнего документа — из поля Дата документа (BKPF-BLDAT).
#Настройка автоматической обработки сторнирований.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Счета-фактуры-Журнал счетов
##Нажать кнопку Новые записи.
##Ввести БЕ, причину сторно, режим удаления.
##Сохранить.


==== Корректировочные счета-фактуры в SPRO====
#Определить корректировочные счета-фактуры
##Нажать Новые записи
##Ввести БЕ - ZUCH, вид документа FI - RV(перенос фактуры), Вид фактуры SD - G2(Кредитовое авизо), тип истории заказа - L.
##Ввести БЕ - ZUCH, вид документа FI - RV(перенос фактуры), Вид фактуры SD - L2(Дебетовое авизо), тип истории заказа - L.
##Сохранить

==== Электронное выставление счета в SPRO====
#Ведение сроков. Определяется предельный срок изменения статуса документа, по истечении которого документ считается просроченным.
##Меню: SPRO-Финансы-БухгДебиторовКредиторов-Бизнес операции-Параметры для стран-Россия-Счета-фактуры-Электронное выставление счета-Ведение сроков.
##Ввести вид с-ф, Статус документа эл.счета, срок, тип срока.
##Сохранить.
#Ведение правил обработки и удаления. Определяется возможность изменения и удаления документов после изменения их статуса.
##Меню: SPRO-Финансы-БухгДебиторовКредиторов-Бизнес операции-Параметры для стран-Россия-Счета-фактуры-Электронное выставление счета-Ведение правил обработки и удаления.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, статус документа эл. счета, галочки Не обрабатывать, Не удалять при необходимости.
##Сохранить.
#Ведение правил сопоставления входящих счетов. Определяется предельный срок для сопоставления электронного документа и документа в финансах. Сравниваются дата проводки в финансах и дата регистрации электронного с-ч плюс количество дней в настройке. Если дата проводки не превышает количество дней в настройке от даты регистрации электронного с-ф, то происходит сопоставление документов.
##Меню: SPRO-Финансы-БухгДебиторовКредиторов-Бизнес операции-Параметры для стран-Россия-Счета-фактуры-Электронное выставление счета-Ведение правил сопоставления входящих счетов.
##Ввести БЕ, период.
##Сохранить.
#Мэппинг преобразований.
##Меню: SPRO-Финансы-БухгДебиторовКредиторов-Бизнес операции-Параметры для стран-Россия-Счета-фактуры-Электронное выставление счета-Мэппинг преобразований.
##Техническое имя ракурса J_3RFV_DI_TRANF, таблица J_3RF_DI_TRANF.
##Настроить виды документов, направление, версия xml, xml-преобразование, класс преобр, метод преобр, имя типа.
##Ввести данные: Вид док 1 электронный счет, направление 1 входящий, версия 5.01, трансформация J_3RF_SFAKT, класс CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR, метод PROCESS_INCOMING_INVOICE, структура J_3RF_DIXML_SFAKT, pdf формуляр J_3RF_DINV.
##Ввести данные: Вид док 11 корректировочный эл.счет, направление 1 входящий, версия 5.01, трансформация J_3RF_KORSFAKT, класс CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR, метод PROCESS_INCOMING_CORRINV, структура J_3RF_DIXML_KORSFAKT, pdf формуляр J_3RF_DINV_CORR.
##Сохранить.
#Активировать xml-преобразования.
##Транзакция STRANS.
##Войти в преобразование.
##Нажать Проверить. 
##Если выдает ошибку и ссылку на другое преобразование, то проверить, сгенерировать и активировать другое преобразование.
##В меню нажать Сгенерировать, затем Активировать.
#BADI: Электронное выставление счета.
##Проверить что BADI J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI Электронное выставление счета реализован.

==== Электронное выставление счета в S000====
#Создать основную запись поставщика через транзакцию FK01. Например Оператор ЭДО 6 .
#Присвоить операторам электронные ид.
##Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов-Электронное выставление счета.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, код поставщика-оператора ЭДО например 6, ид. оператора например 2BE.
##Сохранить.
#Ведение электронных ид. ( Присвоение электронных ид. балансовой единице ).
##Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов-Электронное выставление счета-Ведение электронных ид.
##Ракурс J_3RFV_DI_CCOP.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, оператор БЕ например 6, электронный ид. БЕ например 2BEfac73b2278e24a5e98e7605806748aff.
##Сохранить.
#Присвоить электронный ид. балансовой единице через ракурс J_3RFV_DI_PCCODE (устар).
##Это делается только потому что программа J_3RF_REGINV ищет настройки в устар. ракурсах.
##транз SE11.
##Войти на редактирование в ракурс J_3RFV_DI_PCCODE. Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, электронный ид. БЕ например ZUCH.
##Сохранить.
#Присвоить поставщикам электронные ид.
##Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов-Электронное выставление счета.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, код кредитора например 1, оператора кредитора OP6, ид. кредитора например KRED1.
##Сохранить.
#Присвоить клиентам электронные ид. через ракурс J_3RFV_DI_PCUSTN.
##Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов-Электронное выставление счета.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, код дебитора например 100000, оператор клиента например OP6, электронный ид. клиента например 2BE2f68cc6e6cb243b39c774ce4d44b41ed.
##Сохранить.
#Присвоить клиентам электронные ид. через ракурс J_3RFV_DI_PCUST (устар).
##Это делается только потому что программа J_3RF_REGINV ищет настройки в устар. ракурсах.
##транз.SE11.
##Войти в ракурс J_3RFV_DI_PCUST на редактирование.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, код дебитора например 100000, электронный ид. клиента например ZUCH100000.
##Сохранить.

===Настройки BADI===
Настройки расположены в меню: 

*SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Счета-фактуры-BADI

*SPRO-Сбыт-Фактурирование-Фактуры-Национальные особенности-Россия-BADI

Содержат следующие пункты:
*BADI: электронное выставление счета (J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI)
*BADI: авансовый отчет (BADI_J_3R_AO1)
*BADI: изменение адреса (J_3RF_CH_ADDR)
*BADI: текст уточнения по умолчанию (J_3R_REGINV_DIG_BADI)
*BADI: обновление данных печати для налогового счета (J_3R_INV_BADI)

===Исходящие счета-фактуры===
====Ручной ввод исходящих счетов====
Ручной ввод добавляет одну запись в журнал. Номер, год, БЕ, внешний номер, дату, сумму необходимо указывать вручную, что при ошибках может вызвать несоответствие введенного документа документу FI. Помимо ручного ввода в журнале ввести исх. счета вручную можно при помощи транзакции V_J_3RFREGINVOUT - Регистрация исх.счетов в журнале.
#В журнале на экране выбора необходимо нажать радиокнопку "Просмотреть список исходящих счетов".
#Ограничить выбор, ввести год, номер, и т.д.
#Запустить отчет.
#Выводится список исходящих счетов. Нажать кнопку Новый ввод (Создать запись, команда INSR).
#Выводится экран ввода документа. Ввести данные БЕ, номер исходного счета-фактуры (номер из FI), год исходного счета-фактуры (год из FI). Номер исходного счета-фактуры можно найти через средство поиска из FI. Далее вводим дату исходного счета-фактуры, внешний номер, дату поступления, формат обмена (печать, электронный), вид операции, код дебитора, валюту, сумму брутто.
#Система проверяет, что записи с таким ключом (БЕ, исходный номер, исходный год) еще не создано.
#Сохранить. 
Экран ввода документа закроется, в списке вывода появится новая строка.
#В таблицу J_3RF_REGINV_OUT добавляются новые записи, которые содержит внутр. номер, номер FI, внешний номер, БЕ, год, код дебитора и др. данные.

BADI:

====Автоматический ввод исходящих счетов из Финансов====
Исходящие счета-фактуры закачиваются автоматически из модуля Финансы (FI) при помощи программы печати документа. 
#В FI должна быть настроена корреспонденция SAPR3, программе печати J_3RF_INV_A присвоен Ид. формуляра pdf EI . Это настраивается в меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансов-Корреспонденция.
#Загрузить документ в корреспонденцию. 
##Зайти на просмотр документа FB03. 
##Зайти в меню - Среда - Корреспонденция. 
##Выбрать вид корреспонденции, например SAPR3.
##Подтвердить кнопкой ОК номер документа.
##Снизу появится сообщение о добавлении документа в корреспонденцию.
#Запустить печать корреспонденции. Меню S000 - Финансы - Дебиторы - Периодические работы - Печать корреспонденции - F.62 Внутренние документы.
##Указать БЕ, год, номер документа.
##Поставить галочки Стандартные документы, Предварительно зарегистрированные документы.
##Указать корреспонденцию, например SAPR3.
##Нажать Выполнить.
##Появится окно результата - выбрано х документов.
#Документ должен появиться в журнале с-ф.
#BADI '''J_3R_INV_BADI''' метод '''UPDATE_DATA''' - изм данных в прогр печати. Входные параметры: индикатор модуля FI, id текстов, флаг новый с-ф, статус документа. Изменяемые параметры: флаг изменяемый/не изменяемый, заголовок с-ф, доп. заголовок УТД, тексты док, позиции с-ф.
#BADI '''J_3RF_CH_ADDR''' метод '''SHIP_TO_PARTY_ADDR''' - получение адреса ship-to-party. Входные параметры: балансовая единица,номер с-ф, год с-ф, позиция с-ф. Изменяемые параметры: addr_knwe - структура с адресными данными.

====Автоматический ввод исходящих счетов из Сбыта====
#Запись исходящего с-ф в журнал происходит при его печати из модуля Сбыт. 
#Необходимо использовать программу печати из российского add-on J_3RV_INV_A.
#Стандартная программа печати RLB_INVOICE не вносит записи в журнал.
#При использовании средства вывода "Вывод на печать" происходит печать выходного документа, запись в журнале не формируется.
#При использовании средства вывода "Специальная функция" происходит запись электронного документа в журнале.
#В настройках сбыта для вида выходного документа RD00 должна быть настроено средство вывода - специальная функция, программа печати J_3RV_INV_A, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа пусто.
#Создание с-ф из сбыта.
##Меню: Логистика-Сбыт-Фактурирование-Фактура-Создать.
##Транзакция VF01.
#Проводка с-ф.
##Меню: Логистика-Сбыт-Фактурирование-Фактура-Изменить.
##Транзакция VF02.
##По меню перейти Фактура-Деблокирование для бухучета.
#Создание выходного документа для с-ф.
##Меню: Логистика-Сбыт-Фактурирование-Фактура-Изменить.
##Транзакция VF02.
##Ввести номер фактуры 90000002, нажать Enter.
##По меню перейти к пункту Перейти к-Заголовок-Выходные документы.
##Ввести новую строку. Вид выходного документа RD00, средство отправки 8 спец. функция, роль партнера RE получатель счета, партнер 100000. В настройках для этих параметров должна быть указана программа печати J_3RV_INV_A подпр. ENTRY.
##Сохранить.
##Автоматически запускается программа J_3RV_INV_A, подпрограмма ENTRY.
##Документ должен появиться в журнале с-ф. Номер FI с-ф равен номеру исходного с-ф в журнале.
#Печать с-ф из сбыта (повторно).
##Меню: Логистика-Сбыт-Фактурирование-Выходные документы-Вывести фактуры.
##Транзакция VF31.
##Ввести вид выходного документа RD00, средство отправки 8 спец. функция, режим обработки 2 повторная, документ фактуры 90000002.
##Запустить транзакцию.
##Поставить галочку напротив с-ф.
##Нажать Просмотр до печати (для журнала с-ф) или Обработать. 
##Автоматически запускается программа J_3RV_INV_A, подпрограмма ENTRY.
##Документ должен появиться в журнале с-ф. Номер FI с-ф равен номеру исходного с-ф в журнале.


==== Команда Просмотреть запись====
Для выделенного документа в журнале отображает на отдельном модальном экране данные с-ф в режиме просмотра. Это данные БЕ, исходный номер с-ф, год, дата, внешний номер исх. с-ф, номер, год, дата, внешн номер корректировочного с-ф, вид операции, формат обмена, регистрация в журнале, статус эл. документа, код и наименование контрагента, инн, кпп контрагента, валюта, сумма, сумма ндс.


==== Команда Изменить запись====
Для выделенного документа в журнале отображает на отдельном модальном экране данные с-ф в режиме изменения. Это данные БЕ, исходный номер с-ф, год, дата, внешний номер исх. с-ф, номер, год, дата, внешн номер корректировочного с-ф, вид операции, формат обмена, регистрация в журнале, статус эл. документа, код и наименование контрагента, инн, кпп контрагента, валюта, сумма, сумма ндс. Для новых незарегистрированных документов необходимо поставить галочку Зарегистрировано. При нажатии на кнопку Сохранить обновляет эти данные в таблице J_3RF_REGINV_OUT.


==== Команда Удалить запись====
Удаляет выделенный документ в журнале. Удаляются с-ф со статусами "пусто", "Эл. счет создан" и "Эл. счет отправлен".
Удаляются также записи в архиве электронных документов, если для этого номера с-ф созданы электронные версии документа в xml формате.
 

==== Команда Create Создать с-ф xml ====
===== Описание =====
Создает xml для выделенных на экране исходящих счетов-фактур, используя номера документов. Возвращает список счетов-фактур с новыми статусами "Электронный счет создан", или сообщение об ошибке. Добавляет в таблицу J_3RFDI_ARC данные: заголовок, данные в формате string, xml-данные в формате hex, эл.подпись в формате hex. Изменяет статус документа в таблицах J_3RF_REGINV_OUT, J_3RF_REGINV_LOG.

Порядок действий:
#Запустить журнал счетов-фактур.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов.
#Транзакция J3RFREGINV.
#На экране выбора нажать радиокнопку просмотреть список исходящих счетов. Ввести БЕ, год, дату, номер. Нажать галочку просмотреть сохраненные.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов с данными: статус счета, БЕ, год, внутр. номер с-ф в журнале, номер исходного с-ф, внешний номер исходного с-ф, номер корректировочного с-ф, дата документа, дебитор, инн, кпп дебитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, пользователь, метка времени.
#Выделить документ с пустым статусом электронного документа.
#Нажать кнопку Счет.

===== Алгоритм =====
#Формируем список фактур по котором надо сформировать xml документы, среди отмеченных записей списка берем фактуры удовлетворяющие условиям (статус: пусто/создан/подписано; типом обмена: только xml обмен; индикатор "заархивировано": пусто;   индикатор "удалено": пусто). Отобранные фактуры помещаем во врем. таблицу t_out_list[]
#'''SET_XML_TIMESTAMP'''. Получаем системную дату и время.
#'''CL_J3RF_DI_REGINV->CREATE_XML_INVOICES''' (список фактур - врем. таблица t_out_list[]). Получает данные фактуры. Формирует xml документ, помещает его в таблицу J_3RFDI_ARC. Изменяет статус в таблице J_3RF_REGINV_OUT, добавляет лог в табл. J_3RF_REGINV_LOG. Возвращаемое значение: код ошибки. 
##Проверяем есть ли в системе реализация BADI '''J_3R_REGINV_DIG_BADI''', иначе ошибка.
##Перебираем список фактур и в зависимости от типа фактуры (обычная / корректировочная) запускаем разные методы получения данных из БД:
###Для обычной фактуры
####'''CL_J3RF_DI_REGINV->GET_INV_DATA''' - получаем данные обычной с-ф. Входной параметр: врем. структура ls_out запись из таблицы J_3RF_REGINV_OUT.  Возвращаемое значение: ls_hd_inv - структура с заголовком счета, lt_txt - врем. таблица текстов (комментариев к документу), lt_inv - врем. таблица с позициями счетов-фактур.
#####Проверяем откуда пришел документ - из финансов или из сбыта. В зависимости от этого запускаем различные алгоритмы печати.
######Для сбыта анализируем схему печати, согласно техники условий для вида выходного документа RD00 и приложения V3 из таблицы настроек TNAPR получаем программу '''J_3RV_INV_A''' и подпрограмму '''ENTRY'''. Передаем в нее данные с-ф через id параметр get_sd_inv. Запускаем подпрограмму печати, печати при этом не происходит, только получение данных. Получаем данные с-ф через id параметр get_sd_inv в структуры hd_inv, it_txt, it_inv. 
######Для финансов читаем настройки в таблице T048B - присвоение программы печати для корреспонденции. Для корреспонденции SAPR3 получаем программу '''J_3RF_INV_A''' и вариант '''SAPR3'''. Передаем в нее данные с-ф через id параметр get_fi_inv. Запускаем подпрограмму печати, печати при этом не происходит, только получение данных.  Получаем данные с-ф через id параметр get_fi_inv в структуры hd_inv, it_txt, it_inv.
####'''CL_J3RF_DI_REGINV->PREPARE_XML_INVOICE''' (ls_hd_inv, lt_txt, lt_inv). По полученным данным собираем структуру специального формата для конвертации в xml. Возвращаемые значения: ls_xml_inv - временная структура с данными для создания xml.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_STRUCT_DIVISION'''  - получаем данные подписанта. Аргументы: ls_out - врем. строка цикла по врем.таблице it_out_entries[], тип документа счета, ключ с номером счета. Возвращаемые значения: ls_xml_inv-signatory - данные подписанта. 
####'''BADI J_3R_REGINV_DIG_BADI->UPDATE_INV_XML''' (ls_hd_inv, lt_txt, lt_inv, ls_xml_inv). Можем изменить подготовленную структуру с данными для создания xml ls_xml_inv. См. пункт BADI для команды Create XML Invoice. 
####Добавляем врем. структуры ls_xml_inv во врем. таблицу lt_xml_inv и lt_inv_table
###Для корректировочной фактуры - аналогично обычной фактуре.
####'''CL_J3RF_DI_REGINV->GET_CORRINV_DATA'''. В сбыте для RUCR V3 получаем подпрограмму '''J_3RV_CORRINV_A-ENTRY'''. В финансах для корреспонденции ZCORR находим подпрограмму '''J_3RF_CORRINV_A''' и вариант FICORR.
####'''CL_J3RF_DI_REGINV->PREPARE_XML_CORRINV'''.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_STRUCT_DIVISION'''.
####'''BADI J_3R_REGINV_DIG_BADI->UPDATE_CORRINV_XML'''. См. пункт BADI для команды Create XML Invoice.
####Добавляем врем. структуры ls_xml_inv во врем. таблицу lt_xml_inv и lt_inv_table.
##'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->PROCESS_OUTGOING''' (табл. с-ф lt_inv_table[], индикатор j3rdx_out_create_only). Формирует xml документ, помещает его в таблицу J_3RFDI_ARC. Изменяет статус в таблице J_3RF_REGINV_OUT, добавляет лог в табл. J_3RF_REGINV_LOG. Возвращает: код ошибки. 
###Перебираем список, и в зависимости от операции (создать/созд и подписать/подписать) запускаем разные модули обработки.
####Для создания
#####'''PROCESS_DOCUMENT'''(document-данные с-ф, l_not_transform-флаг предв. трансформ). Изменяет xml данные ls_ddx_doc.  Возвращает lv_record_id - номер записи. Формирует xml документ, помещает его в таблицу J_3RFDI_ARC.
######'''FIND_SETTING_FOR_DOC'''. (cv_ddx_doc структура для xml). По виду документа и направлению  из структуры cv_ddx_doc получаем настройки трансформаций в структуру ls_setting. Это настройки в таблице J_3RF_DI_TRANF и настройки по умолчанию в '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->CLASS_CONSTRUCTOR'''. Например, для вида документа электронный с-ф, исходящего направления и последней версии 5.1 получаем xml-трансформацию J_3RF_SFAKT, метод-обработчик Х - '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->PROCESS_OUTGOING_INVOICE''' и тип данных для подготовки xml J_3RF_DIXML_SFAKT. Если настройки не найдены выводим ошибку.
######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TRANSFORM_TO_XML''' (данные с-ф ir_data, настройки ls_setting). Запуск предварительной трансформации xml (не заходит в этот метод из-за флага предв. трансформации). Изменяет cv_ddx_doc - структуру с xml-данными.
######Передача параметров для запуска метода-обработчика Х, полученного из настроек. Входные параметры: данные с-ф ir_data, настройки xml-трансформации и метода-обработчика iv_ddx_setting. Изменяемые параметры: xml данные с-ф cv_ddx_doc. Выходные параметры: номер записи ev_record_id.
######Проверка, что метод-обработчик Х, полученный из настроек, существует, иначе сообщение об ошибке.
######Запуск метода-обработчика Х. Например '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->PROCESS_OUTGOING_INVOICE'''.
#######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->MATCH_INT_CUSTOMER''' (дебитор key-kunnr). Получение ид. дебитора lv_customer_id по его коду.
#######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_COMPANY_INFO''' (БЕ). Получение ид. БЕ и адресных данных БЕ lv_company_info.
#######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TRANSFORM_AND_STORE'''. (настройки трансформации iv_ddx_setting, ид. БЕ lv_company_info-id, ид.дебитора lv_customer_id, код дебитора key-kunnr). Сохраняем xml в таблицу J_3RFDI_ARC. Изменяем данные с-ф lr_data, xml-данные cv_ddx_doc. Получаем номер записи ev_record_id.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_OPERATOR''' (БЕ). Получение ид. и данных оператора. Внутри запускается BADI '''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_OPERATOR'''.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_PROGRAM_INFO'''. Заполнение версии формата xml.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_SIGNATURE'''. Заполнение данных подписанта из доп данных БЕ. Внутри запускается BADI '''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_COMPANY_INFO'''.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GENERATE_FILENAME'''(sender-id, receiver-id). Генерация имени файла xml и заполнение в структуре cv_ddx_doc. Имя файла ON_SFAKT_xxx.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TRANSFORM_TO_XML''' (данные с-ф ir_data, настройки ls_setting). Запуск трансформации xml и генерация xml-данных. Заполняется поле cv_ddx_doc-filedata.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->STORE_DOCUMENT''' (данные с-ф ir_data, код контрагента iv_partner, ид. получателя iv_receiver_id, ид. отправителя iv_sender_id, статусы док, метка времени lv_doc_timestamp). Сохранение xml-данных в таблицу J_3RFDI_ARC. Изменяем структуру xml-данных cv_ddx_doc. Получаем номер записи ev_record_id.
####Для создания и подписи
#####'''PROCESS_DOCUMENT'''(document-данные с-ф, l_not_transform-флаг предв. трансформ). Изменяет xml данные ls_ddx_doc.  Возвращает lv_record_id - номер записи. Формирует xml документ, помещает его в таблицу J_3RFDI_ARC.
#####BADI '''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->SIGN'''. Генерация xml подписи. См. пункт BADI для команды Create XML Invoice.
#####'''UPDATE_STORED_DOCUMENT'''. Обновление уже сохраненного документа в БД.
####Для подписи
#####BADI '''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->SIGN'''. Генерация xml подписи. См. пункт BADI для команды Create XML Invoice.
#####'''UPDATE_STORED_DOCUMENT'''. Обновление уже сохраненного документа в БД.
###Заполнение таблицы статусов J_3RF_REGINV_LOG. Добавляется или обновляется статус электронного с-ф.
##Заполнение кода ошибки как выходного параметра .
#'''SHOW_XML_RESULT'''(количество выделенных строк, количество строк во врем.таблице t_out_list[], код ошибки из create_xml_invoices). Выводит сообщение о результатах работы: "Х строк выделено, Y строк обработано, Z строк с ошибками".
#'''OUT_INV_SELECT'''(out_list[]-список счетов-фактур). Обновление список счетов-фактур на экране вывода .


===== BADI =====
'''J_3R_REGINV_DIG_BADI'''
*'''UPDATE_INV_XML''' - изменение структуры с данными для создания xml с-ф. Входные параметры: структура заголовка с-ф ls_hd_inv, таблица текстов с-ф lt_txt, таблица позиций с-ф lt_inv. Изменяемые параметры: структура с данными для создания xml ls_xml_inv.
*'''UPDATE_CORRINV_XML''' - изменение структуры с данными для создания xml корректировочного с-ф. Входные параметры: структура заголовка корр.с-ф ls_hd_corrinv, таблица текстов корр.с-ф lt_txt, таблица позиций корр.с-ф lt_corrinv. Изменяемые параметры: структура с данными для создания xml ls_xml_corrinv.
'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI'''
*'''SIGN''' - генерация xml подписи. Используется в Журнале с-ф и в программе Архив с-ф. Изменяемые параметры: структура с данными xml для электронного с-ф ls_ddx_doc. Метод уже реализован в системе и подготавливает данные. Однако метод генерации xml подписи '''GET_SIGNATURE''' пустой.
#Алгоритм. 
##'''GET_CAPABILITIES''' - проверка возможности подписания, проверка настроек. Метод пустой.
##Изменение статуса электронного с-ф на Подписано.
##Получение времени подписания и имени пользователя.
##'''GET_SIGNER_INFO''' - получение данных подписавшего.
##'''SET_SIGNER_IN_XML''' - передача данных подписавшего в поле с данными для генерации xml.
##'''GET_SIGNATURE''' - Генерация xml-подписи и передача данных в структуру с данными xml ls_ddx_doc. Метод пустой.
*'''GET_COMPANY_INFO'''. Изменение адресных данных из доп данных БЕ.
*'''GET_OPERATOR'''. Изменение ид. и данных оператора.
'''J_3R_REGINV_BADI'''
*'''UPDATE_PRN''' - изменение данных при печати журнала. Входные параметры: таблица исходящих с-ф, таблица входящих с-ф. Изменяемые параметры: строка заголовка печатной формы, таблица исходящих с-ф, таблица входящих с-ф.


==== Команда SGNI Подписать с-ф xml (---) ====

==== Команда Send Отправить с-ф xml ====
===== Описание =====
Выгружает файлы xml для выделенных на экране исходящих счетов-фактур в локальную папку c:\temp\outgoing. Имя файла ON_SFAKT_xxxxx.xml. Возвращает  список счетов-фактур с новыми статусами "Счет отправлен" или сообщение об ошибке. Изменяет статус документа в таблицах J_3RF_REGINV_OUT, J_3RF_REGINV_LOG. 

Порядок действий:
#Запустить журнал счетов-фактур.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов.
#Транзакция J3RFREGINV.
#На экране выбора нажать радиокнопку просмотреть список исходящих счетов. Ввести БЕ, год, дату, номер. Нажать галочку просмотреть сохраненные.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов с данными: статус счета, БЕ, год, внутр. номер с-ф в журнале, номер исходного с-ф, внешний номер исходного с-ф, номер корректировочного с-ф, дата документа, дебитор, инн, кпп дебитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, пользователь, метка времени.
#Выделить документ со статусом "Электронный счет создан".
#Нажать кнопку Счет.


===== Алгоритм =====
#Формируем список фактур по котором надо сформировать xml. Ищем с-ф со статусом Эл.счет создан. Отобранные фактуры помещаем во врем. таблицу t_out_list[].
#'''SET_XML_TIMESTAMP'''. Получаем системную дату и время.
#'''CL_J3RF_DI_REGINV->SEND_XML_INVOICES'''. Чтение xml-данных из таблицы, формирование файла xml, выгрузка файла в локальную папку, обновление статуса документа.
##'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SEND_DATA'''. Чтение xml-данных из таблицы, формирование файла xml, выгрузка файла в локальную папку, обновление статуса документа.
###'''CL_J3RF_DI_ARCLOG->GET_XMLS_BY_KEY'''. Чтение xml-данных из таблицы J_3RFDI_ARC по номеру с-ф.
###BADI '''CL_J3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->SEND''' (xml-данные с-ф lt_documents). Формирование файла xml. Выгрузка файла в локальную папку c:\temp\outgoing.
####'''CL_J3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_PATH_OUTGOING'''. Получение пути выгрузки. По умолчанию задано как константа c:\temp\outgoing.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_SIGNER_INFO'''. Получение имени и адреса подписанта в структуру ls_signer_info.
####'''CL_GUI_FRONTEND_SERVICES->DIRECTORY_EXIST'''. Проверка что папка существует. Иначе ошибка и выход.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_XML_ENCODING''' (filedata - строка xml ). Получаем вид кодировки (windows-1251) из данных xml.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_COMPANY_INFO''' (lv_bukrs БЕ). Получение ид. и адресных данных отправителя. 
####'''CL_J3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_CAPABILITIES''' (lv_bukrs БЕ, lv_can_sign_in_bg). Проверка возможности подписания в фоне. Метод пустой.
####'''CL_J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->SIGN''' (doc - xml-данные). Если возможно подписание в фоне, то запуск BADI для генерации подписи по xml-данным. Смотри пункт "Команда Create Создать с-ф xml - BADI - SIGN".
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_SIGNER_IN_XML''' (ls_signer_info данные подписанта). Изменяет xml-данные в тэге подписанта в xml-данных doc-filedata_mod.
####Получение кодовой страницы lv_codepage.
####Замена спецсимволов для юникод систем.
####'''CL_J3RF_DI_ARCLOG->J_3RF_CONV_STRING_TO_XSTRING''' (doc-filedata_mod  - xml-данные с-ф, lv_codepage - кодовая страница). Генерация строки X_STR в шестнадцатиричном формате из xml-данных c-ф.
####ФМ '''SCMS_XSTRING_TO_BINARY'''. Получение таблицы данных x_tab в шестнадцатиричном формате из строки X_STR.
####'''CL_GUI_FRONTEND_SERVICES->GUI_DOWNLOAD'''. Выгрузка файла c-ф ON_SFAKT_xxxxx.xml в локальную папку c:/temp/outgoing.
####ФМ '''SCMS_XSTRING_TO_BINARY'''. Получение таблицы данных x_tab в шестнадцатиричном формате из строки doc-signature с эл. подписью, если она заполнена.
####'''CL_GUI_FRONTEND_SERVICES->GUI_DOWNLOAD'''. Выгрузка файла эл. подписи ON_SFAKT_xxxxx.txt в локальную папку c:/temp/outgoing.
###'''CL_J3RF_DI_ARCLOG->GET_DOC_BY_FILENAME_XMLSTR''' (<fs>-bukrs БЕ, <fs>-filename имя файла, <fs>-xml_num_id). Получение из архива xml-данных с-ф по имени файла и БЕ в структуру ls_archdoc. Если не находит , то ошибка и выход.
###'''CL_J3RF_DI_ARCLOG->UPDATE_RECORD'''. Обновление xml-данных в таблице J3RFDI_ARC используя структуру ls_archdoc с xml-данными.
###'''CL_J3RF_DI_REGINV->SET_DOC_STATUS'''. Обновление статуса документа в таблицах J_3RF_REGINV_OUT, J_3RF_REGINV_LOG.
#'''SHOW_XML_RESULT'''(количество выделенных строк, количество строк во врем.таблице t_out_list[], код ошибки из create_xml_invoices). Выводит сообщение о результатах работы: "Х строк выделено, Y строк обработано, Z строк с ошибками".
#'''OUT_INV_SELECT'''(out_list[]-список счетов-фактур). Обновление список счетов-фактур на экране вывода .

===== BADI =====
#'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->SEND''' (xml-данные с-ф lt_documents). Формирование файла xml. Выгрузка файла в локальную папку c:\temp\outgoing.
#Если существует несколько реализаций BADI, то вызываются все последовательно.(по алфавиту???)

==== Команда Просмотреть xml с-ф====
Для выделенной записи в журнале открывает экран просмотра xml данных. Имя просматриваемого  файла ON_SFAKT_xxxxx.xml. Данные читаются из таблицы J_3RFDI_ARC.


==== Корректировочные счета-фактуры, счета-исправления ====
#Для отображения корректировочного с-ф в журнале у корректировочного с-ф должны быть заполнены поля Ссылка (xblnr) и Текст позиции (sgtxt). 
#В поле Ссылка заполнить номер исходного с-ф, в поле Текст позиции заполнить номер позиции исходного с-ф.
#Создать заказ вида DR/CR req, на основании заказа создать корректировочный с-ф.
#Использовать программу печати J_3RV_CORRINV_A.

=== Входящие счета ===
==== Загрузка электронных документов из файла ====
См. также пункт "Программа загрузки входящих эл. документов".

Программа загрузки входящих эл. документов загружает в систему SAP файлы из локальной папки с входящими электронными документами. Возможна загрузка подписи, если существует файл подписи с таким же именем в этой же папке.
#Для загрузки электронных документов в систему необходимо поместить файлы в папку c:/temp/incoming.
##Файлы документов должны иметь имя типа ON_SFAKT_2BEFAC73B2278E24A5E98E7605806748AFF_2BE2F68CC6E6CB243B39C774CE4D44B41ED_20151013_005056B7-7242-1ED5-9B85-EABA477D820J.xml 
##Файлы подписей должны иметь такое же имя, как и документы, но иметь расширение .txt. Подписи с расширением .xml.p7s не закачиваются.
#Загрузка документов.
##Запустить программу J_3RF_DI_PROC_IN или транзакцию ZZTRJ_3RF_DI_PROC_IN.
##Заполнить поле Исходная папка c:/temp/incoming, максимальное количество файлов 20. 
##Нажать Выполнить.
##Появится сообщение: х документов обработано успешно, у документов обработано с ошибками.
##В журнале документов сформируются вх.накладные / акты / счета-фактуры.
##В архиве электронных документов сформируются вх.накладные / акты / счета-фактуры и извещения о получении.
##Система создаст записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS для накладной, в таблицах J_3RF_REGINV_IN, J_3RFDI_ARC для счетов-фактур.
##Система сохранит следующие данные: имя файла, версия, дата, время, имя пользователя, поставщик, ид. поставщика, покупатель, ид. покупателя, БЕ, ИНН, КПП, подпись, номер, внешний номер, вид документа, статус, направление, заказ, валюта, сумма, xml-данные и др.
##Файлы будут перенесены в папку c:/temp/incoming/processed при успешной загрузке, и в папку c:/temp/incoming/failed при ошибке.

==== Ручной ввод входящих счетов ====
Ручной ввод добавляет одну запись в журнал. Номер, год, БЕ, внешний номер, дату, сумму необходимо указывать вручную, что при ошибках может вызвать несоответствие введенного документа документу FI. Помимо ручного ввода в журнале ввести вх. счета вручную можно при помощи транзакции V_J_3RFREGINVIN - Регистрация вх.счетов в журнале.
*В журнале на экране выбора необходимо нажать радиокнопку "Просмотреть список входящих счетов".
*Ограничить выбор, ввести год, номер, и т.д.
*Запустить отчет.
*Выводится список входящих счетов. Нажать кнопку Новый ввод (Создать запись, команда INSR).
*Выводится экран ввода документа. Ввести данные БЕ, номер исходного счета-фактуры (номер из FI), год исходного счета-фактуры (год из FI). Номер исходного счета-фактуры можно найти через средство поиска из FI. Далее вводим дату исходного счета-фактуры, внешний номер, дату поступления, формат обмена (печать, электронный), вид операции, код кредитора, валюту, сумму брутто.
*Система проверяет, что записи с таким ключом (БЕ, исходный номер, исходный год) еще не создано.
*Сохранить. 
*Экран ввода документа закроется, в списке вывода появится новая строка.
*В таблицу J_3RF_REGINV_IN добавляется новая запись, которая содержит внутр. номер, номер FI, внешний номер, БЕ, год, код кредитора и др. данные.

==== Автоматический ввод входящих счетов из Финансов ====
Входящие счета-фактуры могут закачиваться автоматически из модуля Финансы (FI). Те счета, которые уже есть в журнале, не добавляются.
*В журнале на экране выбора необходимо нажать радиокнопку "Добавить отсутств. входящие счета".
*Запустить отчет.
*На вкладке "Критерии выбора отсутствующих счетов" необходимо задать параметры выбора из таблиц FI. Например, год 2015, вид документа KR вх.счет.
*Выводится список тех счетов из Финансов, которых нет в журнале. Сравнение происходит по БЕ, году и номеру FI документа, например ZUCH 2015 1900000001.
*Выделить нужные строки.
*Для сохранения выделенных записей в журнале необходимо нажать кнопку Сохранить.
*В таблицу J_3RF_REGINV_IN добавляются новые записи, которые содержит внутр. номер, номер FI, внешний номер, БЕ, год, код кредитора и др. данные.


==== Сопоставление входящих эл. счетов-фактур в журнале с документами FI ====
После ввода входящих с-ф в журнал из файла можно связать их с уже существующими в финансах документами.

Автоматическое сопоставление:
#В документе FI в поле Ссылка (XBLNR) прописать номер с-ф.
#Этот же номер указать в файле xml.
#Запустить транзакцию J3RFINVOFFLINK.
#Сопоставление происходит автоматически.
#Нажать Сохранить.
#В журнале счетов-фактур заполнится поле Исходный счет для входящего с-ф.


Ручное сопоставление:
#Запустить транзакцию J3RFINVOFFLINK.
#Появится список загруженных из файла входящих с-ф.
#Выделить строку.
#Нажать кнопку Список релевантных документов.
#Появится экран 2, нажать кнопку Оригинал/корректировка.
#Появится экран 3, ввести данные документа: БЕ, номер, год. Нажать кнопку Выполнить.
#Появится список документов FI, найти необходимую запись, двойное нажатие на ней.
#Запись с номером с-ф добавится на экран 2, нажать ОК.
#Для выделенного с-ф произойдет сопоставление документа входящего с-ф с документом FI. Заполнится поле Исходный счет.
#Нажать Сохранить.
#В журнале счетов-фактур заполнится поле Исходный счет для входящего с-ф.

==== Команда Просмотреть запись====
Для выделенного документа в журнале отображает на отдельном модальном экране данные с-ф в режиме просмотра. Это данные БЕ, исходный номер с-ф, год, дата, внешний номер исх. с-ф, номер, год, дата, внешн номер корректировочного с-ф, вид операции, формат обмена, регистрация в журнале, статус эл. документа, код и наименование контрагента, инн, кпп контрагента, валюта, сумма, сумма ндс.


==== Команда Изменить запись====
Для выделенного документа в журнале отображает на отдельном модальном экране данные с-ф в режиме изменения. Это данные БЕ, исходный номер с-ф, год, дата, внешний номер исх. с-ф, номер, год, дата, внешн номер корректировочного с-ф, вид операции, формат обмена, регистрация в журнале, статус эл. документа, код и наименование контрагента, инн, кпп контрагента, валюта, сумма, сумма ндс. Для новых незарегистрированных документов необходимо поставить галочку Зарегистрировано. При нажатии на кнопку Сохранить обновляет эти данные в таблице J_3RF_REGINV_OUT.


==== Команда Удалить запись====
Удаляет выделенный документ в журнале. Удаляются с-ф со статусами "пусто", "Эл. счет получен, без регистрации" и "Извещение о получении отправлено", "Запрос на уточнение отправлен", "Запрос на уточнение обработан". Удаляются также записи в архиве электронных документов, если для этого номера с-ф созданы электронные версии документа в xml формате. Это c-ф ON_SFAKT_xxx, извещение о получении DP_IZVPOL_xxx, запрос на уточнение DP_UVUTOCH_xxx.

==== Команда EREQ Создать запрос на уточнение ====
===== Описание =====
Создает эл. документ Уведомление об уточнении со ссылкой на с-ф. В журнале счетов-фактур при этом изменяется статус уточнения на "Создано". В архиве эл. документов формируется новый документ "Уведомление об уточнении" в статусе Создано, имя файла DP_UVUTOCH. Появляются записи в таблице J_3RFDI_ARC.

Порядок действий:
#Запустить журнал счетов-фактур.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов.
#Транзакция J3RFREGINV.
#На экране выбора нажать радиокнопку просмотреть список входящих счетов. Ввести БЕ, год, дату, номер. Нажать галочку просмотреть сохраненные.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов с данными: статус счета, БЕ, год, внутр. номер с-ф в журнале, номер исходного с-ф, внешний номер исходного с-ф, номер корректировочного с-ф, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, пользователь, метка времени, статус уточнения, вид операции.
#Выделить документ.
#Нажать кнопку Запрос.

===== Алгоритм (---)=====


==== Команда SGNR Подписать запрос на уточнение (---)====


==== Команда SNDR Отправить запрос на уточнение ====
===== Описание =====
Осуществляет выгрузку файла xml с данными запроса на уточнение (DP_UVUTOCH.xml) в случае отклонения с-ф. Выгрузка производится на локальный диск в папку c:/temp/outgoing. В журнале счетов-фактур и в архиве эл.документов изменяется статус запроса на уточнение на Отправлено.

Порядок действий:
#Запустить журнал счетов-фактур.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов.
#Транзакция J3RFREGINV.
#На экране выбора нажать радиокнопку просмотреть список входящих счетов. Ввести БЕ, год, дату, номер. Нажать галочку просмотреть сохраненные.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов с данными: статус счета, БЕ, год, внутр. номер с-ф в журнале, номер исходного с-ф, внешний номер исходного с-ф, номер корректировочного с-ф, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, пользователь, метка времени, статус уточнения, вид операции.
#Выделить документ.
#Нажать кнопку Отправить запрос.

===== Алгоритм (---)=====


==== Команда DREQ Просмотреть запрос на уточнение ====
Открывает запрос на уточнение на просмотр на отдельном экране. Выводит автора, дату создания и текст запроса на уточнение.

Порядок действий:
#Запустить журнал счетов-фактур.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал счетов.
#Транзакция J3RFREGINV.
#На экране выбора нажать радиокнопку просмотреть список входящих счетов. Ввести БЕ, год, дату, номер. Нажать галочку просмотреть сохраненные.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов с данными: статус счета, БЕ, год, внутр. номер с-ф в журнале, номер исходного с-ф, внешний номер исходного с-ф, номер корректировочного с-ф, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, пользователь, метка времени, статус уточнения, вид операции.
#Выделить документ.
#Нажать кнопку Просмотреть запрос.
#Выведется модальный экран с данными об авторе, дате, и текст запроса.
#Нажать кнопку Отменить.


==== Команда Установить статус "запрос на уточнение обработан" (---)====


==== Извещение о получении ====
При автоматическом вводе входящих с-ф из файла в журнале формируется документ с-ф. В архиве электронных счетов для номера с-ф формируется два документа: электронный счет(EI) с именем файла ON_SFAKT.xml и извещение о получении с именем файла DP_IZVPOL.xml. Сохраняются xml-данные в таблице J_3RFDI_ARC. Смотри также пункт "Программа загрузки входящих эл. документов".

==Журнал передаточных документов==
===Общие сведения===
Журнал электронных передаточных документов – транзакция, которая отображает список входящих и исходящих накладных ТОРГ12 и актов и их электронную версию в системе SAP. 

*Техническое имя транзакции J3RFREGTORG.
*Техническое имя программы J_3RF_REGTORG. 

Журнал использует таблицы:
*J_3RF_RGTORG_IN - входящие накладные
*J_3RF_RGTORG_OUT - исходящие накладные
*J_3RF_RGTORG_IFS - индекс документов
*J_3RF_RGTORG_FS1 - xml-данные документов

Программа J_3RF_REGTORG состоит из частей:
*Описание переменных   (DATA, TYPES)
*Экран выбора (SELECTION-SCREEN)
*Обработка событий на экране выбора (AT SELECTION-SCREEN)
*Набор данных (START-OF-SELECTION)
*Вывод данных (END-OF-SELECTION)
*Обработка событий на экране вывода (USER-COMMAND_1200)

При запуске программы на экране выбора необходимо выбрать режим:
*показать исходящие документы
*показать входящие документы

Список доступных команд на экране вывода:
*Исходящие документы
**ETORG - Create XML - создать xml
**SGNI - Sign - подписать
**SNDI - Send - отправить
**DXML - Display XML-File - просмотр xml
**IAKT_PDF - Print Seller Title in PDF form - данные продавца в pdf
**ZAKT_PDF - Print Buyer Title in PDF form - данные покупателя в pdf
**DCLFR - Display Clarification Request - показать запрос на уточнение
**TORG2_PROC - Set Status to Processed - установить статус "обработан"
**HIST - Display Status History - просмотреть историю статусов
**VLOG - View Application Log - просмотреть журнал приложения
*Входящие документы
**PTORG - Принять (Создать документ приемки)
**NOCXMLTXT - Отклонить с претензией (Отклонить с вводом текста претензии)
**SGNI - Sign - подписать
**SNDI - Send - отправить
**DXML - Display XML-File - просмотр xml
**IAKT_PDF - Print Seller Title in PDF form - данные продавца в pdf
**ZAKT_PDF - Print Buyer Title in PDF form - данные покупателя в pdf
**DCLFR - Просмотреть запрос на уточнение
**HIST - Display Status History - просмотреть историю статусов
**VLOG - View Application Log - просмотреть журнал приложения

=== Настройки журнала передаточных документов===

==== Электронное выставление счета в SPRO====
#Мэппинг преобразований.
##Меню: SPRO-Финансы-БухгДебиторовКредиторов-Бизнес операции-Параметры для стран-Россия-Счета-фактуры-Электронное выставление счета-Мэппинг преобразований.
##Техническое имя ракурса J_3RFV_DI_TRANF, таблица J_3RF_DI_TRANF.
##Настроить виды документов, направление, версия xml, xml-преобразование, класс преобр, метод преобр, имя типа.
##Ввести данные: Вид док 201 ТОРГ12 продавец, направление 2 исходящий, версия 1.01, трансформация J_3RF_TG_OTORG12, класс CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR, метод TG_PROCESS_OUTGOING_TORG12, структура J_3RF_TGXML_OTORG12, pdf формуляр пусто.
##Ввести данные: Вид док 202 ТОРГ12 покупатель, направление 1 входящий, версия 1.01, трансформация J_3RF_TG_PTORG12, класс CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR, метод TG_PROCESS_INCOMING_TORG12, структура J_3RF_TGXML_PTORG12, pdf формуляр пусто.
##Ввести данные: Вид док 203 Акт приемки исполнитель, направление 2 исходящий, версия 1.01, трансформация J_3RF_TG_IAKTPRM, класс CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR, метод TG_PROCESS_OUTGOING_ACT, структура J_3RF_TGXML_IAKTPRM, pdf формуляр пусто.
##Ввести данные: Вид док 204 Акт приемки заказчик, направление 1 входящий, версия 1.01, трансформация J_3RF_TG_ZAKTPRM, класс CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR, метод TG_PROCESS_INCOMING_ACT, структура J_3RF_TGXML_ZAKTPRM, pdf формуляр пусто.
##Сохранить.
#Активировать xml-преобразования.
##Транзакция STRANS.
##Войти в преобразование.
##Нажать Проверить. 
##Если выдает ошибку и ссылку на другое преобразование, то проверить, сгенерировать и активировать другое преобразование.
##В меню нажать Сгенерировать, затем Активировать.

==== Передаточные документы в SPRO ====
#Активировать бизнес-функции FIN_LOC_CI_33(журнал с-ф), FIN_LOC_CI_35 (журнал с-ф), FIN_LOC_CI_41 (журнал накл и актов). 
##Меню: SPRO-Активировать бизнес-функции.
##Поставить галочку напротив FIN_LOC_CI_33, FIN_LOC_CI_35, FIN_LOC_CI_41, нажать кнопку Активировать.
##Появится пункт меню: SPRO-Финансы-БухгДебКред-Бизнес операции-Параметры настройки для стран-Россия-Счета-фактуры-Электронное выставление счета.
##Появится пункт меню: SPRO-Финансы-БухгДебКред-Бизнес операции-Параметры настройки для стран-Россия-Передаточные документы.
##Появится пункт меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки.
#Присвоение диапазонов номеров вход. документов.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Передаточные документы-Присвоение диапазонов номеров вход. документов.
##Техническое имя диапазона J_3RINV.
##Ввести БЕ и нажать кнопку Ведение интервалов.
##Нажать кнопку Новый диапазон.
##Ввести номер диапазона 02, год, начальный и конечный номера.
##Сохранить.
#Определение правила сопоставления для акта приемки работ.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Передаточные документы-Определение правила сопоставления для акта приемки работ.
##Нажать кнопку Новые записи.
##Ввести БЕ ZUCH, вид документа WL отпуск материала к поставке.
##Сохранить.
#Ведение сроков. Определяется предельный срок изменения статуса документа, по истечении которого документ считается просроченным.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Передаточные документы-Ведение сроков.
##Нажать кнопку Новые записи.
##Ввести вид документа, статус документа, срок, тип срока.
##Сохранить.
#Ведение правил обработки и удаления. Определяется возможность изменения и удаления документов после изменения их статуса.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Передаточные документы-Ведение правил обработки и удаления.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, статус документа эл. счета, галочки Не обрабатывать, Не удалять при необходимости.
##Сохранить.
#Определение периода для сопоставления документов. Определяется предельный срок для сопоставления электронного документа и документа в финансах. Сравниваются дата проводки в финансах и дата регистрации электронного с-ч плюс количество дней в настройке. Если дата проводки не превышает количество дней в настройке от даты регистрации электронного с-ф, то происходит сопоставление документов.
##Меню: SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Параметры настройки для страны-Россия-Передаточные документы-Определение периода для сопоставления документов.
##Ввести БЕ, период.
##Сохранить.

==== Журнал передаточных документов в S000 ====
#Присвоение операторам электронных ид.
##Меню S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Присвоить операторам электронные ид.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, код поставщика-оператора ЭДО например 6, ид. оператора например 2BE.
##Сохранить.
#Присвоение клиентам электронных ид.
##Меню S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Присвоить клиентам электронные ид.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, код дебитора например 100000, оператор клиента например OP6, электронный ид. клиента например 2BE2f68cc6e6cb243b39c774ce4d44b41ed.
##Сохранить.
#Ведение электронных ид. ( Присвоение электронных ид. балансовой единице ).
##Меню S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Ведение электронных ид.
##Нажать Новые записи.
##Ввести БЕ, оператор БЕ например 6, электронный ид. БЕ например 2BEfac73b2278e24a5e98e7605806748aff.
##Сохранить.


=== Исходящие передаточные документы===
==== Автоматический ввод исходящих накладных из Сбыта====
#Запись исходящей накладной в журнал происходит при ее печати. 
#Необходимо использовать программу печати из российского add-on, например J_3RV_DELIV_PDF.
#Стандартная программа RLE_DELNOTE не вносит записи в журнал.
#При использовании средства вывода "Вывод на печать" происходит печать выходного документа, запись в журнале не формируется.
#При использовании средства вывода "Специальная функция" происходит запись электронного документа в журнале.
#В настройках сбыта для вида выходного документа LD00 должно быть настроено средство вывода - специальная функция, программа печати J_3RV_DELIV_PDF, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа пусто.
#Создать исходящую поставку из сбыта.
##Меню: Логистика-Сбыт-Отгрузка и транспортировка-Исходящая поставка-Создать-Отдельный документ-Со ссылкой на заказ клиента.
##Транзакция VL01N.
##Ввести пункт отгрузки, например Z010, и номер заказа, например 7. Нажать Enter.
##Проверить данные, нажать Сохранить.
#Создать выходной документ для поставки.
##Меню: Логистика-Сбыт-Отгрузка и транспортировка-Исходящая поставка-Изменить-Отдельный документ.
##Транзакция VL02N.
##Ввести номер поставки и нажать Enter.
##Перейти по меню Дополнительная информация-Выходные документы поставки-Заголовок.
##Ввести новые записи: Вид выходного документа - LD00, Средство - специальная функция, Роль партнера - WE получатель материала, Партнер например 100000.
##Нажать кнопку Доп.данные.
##Выбрать момент отправки Немедленная отправка.
##Сохранить.
##Автоматически запускается программа J_3RV_DELIV_PDF, подпрограмма ENTRY.
##Документ должен появиться в журнале.

==== Автоматический ввод исходящих актов из Сбыта ====
#Запись исходящего акта в журнал происходит при его печати. 
#В стандартной системе не предусмотрен вид документа акт и печать актов. Можно использовать данные накладной и программу печати накладной J_3RV_DELIV_PDF с применением пользовательского z-формуляра. 
##Настройка и использование аналогично пункту "Автоматический ввод исходящих накладных из Сбыта".
#Другой вариант - использовать данные фактуры и программу печати фактуры J_3RV_TORG12_BIL с применением пользовательского z-формуляра. 
##При использовании средства вывода "Вывод на печать" происходит печать выходного документа, запись в журнале не формируется.
##При использовании средства вывода "Специальная функция" происходит запись электронного документа в журнале.
##В настройках сбыта необходимо создать свой вид выходного документа RDRU - акт, должно быть настроено средство вывода - специальная функция, программа печати J_3RV_TORG12_BIL, подпрограмма ENTRY, pdf/смартформа пусто.
##Создание с-ф из сбыта.
###Меню: Логистика-Сбыт-Фактурирование-Фактура-Создать.
###Транзакция VF01.
##Проводка с-ф.
###Меню: Логистика-Сбыт-Фактурирование-Фактура-Изменить.
###Транзакция VF02.
###По меню перейти Фактура-Деблокирование для бухучета.
##Создание выходного документа для с-ф.
###Меню: Логистика-Сбыт-Фактурирование-Фактура-Изменить.
###Транзакция VF02.
###Ввести номер фактуры 90000002, нажать Enter.
###По меню перейти к пункту Перейти к-Заголовок-Выходные документы.
###Ввести новую строку. Вид выходного документа RDRU, средство отправки 8 спец. функция, роль партнера RE получатель счета, партнер 100000. В настройках для этих параметров должна быть указана программа печати J_3RV_TORG12_BIL подпр. ENTRY.
###Сохранить.
###Автоматически запускается программа J_3RV_TORG12_BIL, подпрограмма ENTRY.
###Документ должен появиться в журнале с-ф. Номер FI с-ф равен номеру исходного с-ф в журнале.
###Примечание!!! Программа J_3RV_TORG12_BIL дает ошибку "Обновление прервано". FUGR 'V60A' FM 'RV_INVOICE_DOCUMENT_ADD' FM 'RV_INVOICE_REFRESH'. При замене на J_3RV_INV_A все работает. Решено нотой 2079085 - J_3RF_REGTORG: message 'Read from archive' appears on act creation from SD.

==== Команда ETORG Создать xml (---)====
==== Команда SGNI Подписать (---)====
==== Команда SNDI Отправить ====
===== Описание=====
Аналогично пункту "Исходящие с-ф - Отправить".

Выгружает файлы xml для выделенных на экране исходящих накладных в локальную папку c:\temp\outgoing. Имя файла DP_OTORG12_xxxxx.xml. Возвращает список накладных с новыми статусами "Отправлен" или сообщение об ошибке. Изменяет статус документа в таблицах БД J_3RF_RGTORG_OUT, J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1.

Порядок действий:
#Запустить журнал передаточных документов.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
#Транзакция J3RFREGTORG.
#Ввести БЕ. Нажать радиокнопку Просмотреть исходящие документы. 
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов. 
#Выделить документ со статусом "Документ создан".
#Нажать кнопку Отправить.

===== Алгоритм (---)=====

==== Команда DXML Просмотреть xml-данные ====
Открывает файл xml накладной на просмотр.
Порядок действий:
#Запустить журнал передаточных документов.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
#Транзакция J3RFREGTORG.
#Ввести БЕ. Нажать радиокнопку Просмотреть исходящие документы. 
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов. 
#Выделить документ.
#Нажать кнопку Просмотр XML.
#Появится экран с xml-данными накладной.
#Нажать кнопку Назад.

====  Извещение о получении ====
Электронный документ, получаемый от покупателя. Отправляется покупателем при получении накладной (титула продавца). Имя файла DP_IZVPOL_xxx.xml. Для ввода его в систему необходимо запустить программу загрузки эл. документов. См. пункт "Программа загрузки эл. документов". При загрузке изменяется статус эл. документа в журнале передаточных документов с "Документ отправлен" на "Уведомление о получении получено". В архиве эл. документов для номера накладной добавляется запись с именем DP_IZVPOL_xxx.xml. Сохраняются xml-данные в таблице J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS. 

Примечание: есть ошибка в программе загрузки эл. документов для входящих извещений о получении. Контрагент не заполняется, хотя внутри программы он есть, ид. заполнен.

==== Титул покупателя====
Электронный документ, получаемый от покупателя. Отправляется покупателем при приемке накладной (титула продавца). Имя файла DP_PTORG12_xxx.xml. Для ввода его в систему необходимо запустить программу загрузки эл. документов. См. пункт "Программа загрузки эл. документов". При загрузке изменяется статус эл. документа в журнале передаточных документов с "Уведомление о получении получено" на "Документ приемки получен". В архиве эл. документов для номера накладной добавляется запись с именем DP_PTORG12_xxx.xml.

Примечание: есть ошибка в программе загрузки эл. документов для входящих титулов покупателя. Контрагент не заполняется, хотя внутри программы он есть, ид. заполнен.

=== Входящие передаточные документы ===
==== Загрузка электронных документов из файла ====
См. также пункт "Cтандартные электронные документы - Программа загрузки входящих эл. документов".

Программа загрузки входящих эл. документов загружает в систему SAP файлы из локальной папки с входящими электронными документами. Возможна загрузка подписи, если существует файл подписи с таким же именем в этой же папке.
#Для загрузки электронных документов в систему необходимо поместить файлы в папку c:/temp/incoming.
##Файлы документов должны иметь имя типа DP_OTORG12_2BEFAC73B2278E24A5E98E7605806748AFF_2BE2F68CC6E6CB243B39C774CE4D44B41ED_20151013_005056B7-7242-1ED5-9B85-EABA477D820J.xml 
##Файлы подписей должны иметь такое же имя, как и документы, но иметь расширение .txt. Подписи с расширением .xml.p7s не закачиваются.
#Загрузка документов.
##Запустить программу J_3RF_DI_PROC_IN или транзакцию ZZTRJ_3RF_DI_PROC_IN.
##Заполнить поле Исходная папка c:/temp/incoming, максимальное количество файлов 20. 
##Нажать Выполнить.
##Появится сообщение: х документов обработано успешно, у документов обработано с ошибками.
##В журнале документов сформируются вх.накладные / акты / счета-фактуры.
##В архиве электронных документов сформируются вх.накладные / акты / счета-фактуры и извещения о получении.
##Система создаст записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS для накладной, в таблицах J_3RF_REGINV_IN, J_3RFDI_ARC для счетов-фактур.
##Система сохранит следующие данные: имя файла, версия, дата, время, имя пользователя, поставщик, ид. поставщика, покупатель, ид. покупателя, БЕ, ИНН, КПП, подпись, номер, внешний номер, вид документа, статус, направление, заказ, валюта, сумма, xml-данные и др.
##Файлы будут перенесены в папку c:/temp/incoming/processed при успешной загрузке, и в папку c:/temp/incoming/failed при ошибке.


==== Создание поступления материала на основании вх. накладной====

На основании данных накладной (заказ, дата заказа, номенклатура) в системе можно выполнить поступление материала к заказу. На основании данных акта поступление создать невозможно, закачивается только заказ.

Если во входящей накладной и заказе не совпадает номенклатура (неверный код товара, неверное наименование, количество позиций разное), то загрузка накладной в систему производится, поле Заказ заполняется. В дальнейшем при проводке поступления материала выдается сообщение "Есть несоответствующие позиции XML для ЗП 450000ххх". Система позволяет провести поступление материала.

Порядок действий:
#Запустить журнал передаточных документов.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
#Транзакция J3RFREGTORG.
#На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.
#Выделить запись. Нажать кнопку Изменить.
#На экране 2 нажать кнопку Поступление материала.
#Появится экран 3 - поступление материала к заказу, транзакция migo. 
#Основные данные уже заполнены: заказ, номенклатура. Ввести данные: дата, количество, другие данные.
#Нажать Проверить, потом Сохранить.
#К заказу проводится поступление материала.
#На экране 2 заполнятся поля Документ материала и Год. Ссылка на документ заполнится в журнале.
#Нажать Сохранить.

==== Создание входящего счета-фактуры на основании вх. накладной====
На основании данных накладной (заказ, дата заказа, номенклатура) в системе можно выполнить проводку счета-фактуры. На основании данных акта создать счет-фактуру невозможно.

Если во входящей накладной и заказе не совпадает номенклатура, то загрузка накладной в систему производится, поле Заказ заполняется. В дальнейшем при проводке счета-фактуры система не найдет позиций для проводок.

Порядок действий:
#Запустить журнал передаточных документов.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
#Транзакция J3RFREGTORG.
#На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.
#Выделить запись. Нажать кнопку Изменить.
#На экране 2 нажать кнопку Счет.
#Появится экран 3 - создание входящего с-ф, транзакция miro. 
#Основные данные уже заполнены: кредитор, заказ, номенклатура. Ввести данные: сумма, поставить галку Расчет налога.  Для автоматического сопоставления с-ф с журналом с-ф внешний номер (поле Ссылка) должен совпадать с номером в xml-документе с-ф (поле НомерСчФ).
#Нажать Сохранить(Проводка).
#К заказу проводится входящий с-ф.
#На экране 2 заполнятся поля № Документа счета и Год документа счета. Ссылка на документ заполнится в журнале передаточных документов.
#Нажать Сохранить.
#В журнале изменится статус с-ф на "Нет записей в журнале счетов". Это означает что счет в системе проведен, но необходимо связать его с журналом счетов-фактур при помощи программы "Сопоставление электронных счетов-фактур с FI".

==== Команда PTORG Принять (создание титула покупателя)====
===== Описание =====
Создает документ титул покупателя и генерирует xml для входящей накладной. Формирует новый документ в архиве электронных документов с именем DP_OTORG12_xxx, относящийся к номеру данной накладной .

Порядок действий:
#Запустить журнал передаточных документов.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
#Транзакция J3RFREGTORG.
#На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.
#Выделить документ.
#Нажать кнопку Принять.
#В журнале передаточных документов изменится статус накладной с "Документ получен" на "Документ приемки создан". 
#В архиве эл. документов сформируется новый документ "Титул покупателя". Имя файла DP_PTORG12_xxx. Появятся записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1.

===== Алгоритм =====
#'''J_3RF_REGTORG-REJECT_OR_CONFIRM_TITLE''' (iv_doc_type тип док, iv_get_text - пустой). Обработка нажатия кнопки на экране. Создание документа Титул покупателя.
##'''J_3RF_REGTORG-SET_XML_TIMESTAMP'''. Получение времени и даты.
##'''J_3RF_REGTORG-GET_ACT_LINE_NUM_TAB'''. Получение номеров выделенных строк на экране. Если ничего не выделено, то сообщение и выход из подпрограммы.
##Чтение строк во внут таблице документов gt_reg_in по номеру строки. Проверка статуса документов. Передача выделенных строк в внут табл lt_in_tab - данные заголовка накладной.
##'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_PROCESS_JOURNAL_IN''' (lt_in_tab внут табл с данными заголовков накладных, iv_doc_type тип док, iv_get_text - пустой, i_create_xml = Х). Возвращает код l_ok.  Создание документа Титул покупателя.
###Несколько сценариев: i_create_journal - создать запись в журнале, i_create_xml - создать xml, i_send - отправить xml, i_view_xml - просмотр / печать xml.
###Заходит в ветку i_create_xml = 'X' создать xml.
###Цикл по таблице lt_in_tab данные заголовка накладной.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_CREATE_BUYER_TITLE''' (ls_in_line строка данных заголовка документа). Получает структуру ls_xml_ptorg с данными титула покупателя и структуру ls_xml_zakt с данными акта на основе данных накладной / акта.
#####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_XML_TO_STRUCTURE'''(ls_xml_key внутр номер накл, j3rdx_dxd_torg_type_in тип документа торг12). Чтение xml данных накладной. Получает указатель lr_data типа j_3rf_tgxml_otorg12 на данные накладной.
#####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_SIGNER_INFO'''(ls_signer_info). Получение данных подписанта для формируемого документа.
#####'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->OTORG12_TO_PTORG12''' (<fs_xml_otorg> данные накладной). Получение ls_xml_ptorg - данных титула покупателя на основе данных накладной.
#####'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->SET_GOODS_RECEIVER''' (i_regtorg_in заголовок накл, ls_signer_info данные подписанта, ls_xml_ptorg - данные титула покупателя). Заполнение данных получателя в титуле покупателя.
####Подготовка внутр.табл. ls_table с данными титула покупателя. Заполнение данных тип документа, кредитор.
###'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->PROCESS_OUTGOING'''(lt_table данные титула покупателя, create_only операция создать). Возвращает код ошибки lv_error. Генерация xml на основе данных титула покупателя.
####Цикл по внут табл it_inv_table - данные титула покупателя. 
#####Выполняет для каждого документа один из трех сценариев: 1 создание, 2 создание и подпись, 3 подпись.
#####Выполняется сценарий 1 создание.
######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->PROCESS_DOCUMENT''' (document данные титула покупателя, l_not_transform флаг предв. трансформации Х).  Получаем ls_ddx_doc - xml-данные титула покупателя и lv_record_id номер документа. Создает записи в таблицах БД J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1.
#######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->FIND_SETTING_FOR_DOC'''(cv_ddx_doc структура для xml). По виду документа и направлению  из структуры cv_ddx_doc получаем настройки трансформаций в структуру ls_setting. Это настройки в таблице J_3RF_DI_TRANF и настройки по умолчанию в '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->CLASS_CONSTRUCTOR'''. Например, для вида документа титул покупателя, исходящего направления и версии 5.01 получаем xml-трансформацию J_3RF_TG_PTORG12, метод-обработчик Х - '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_PROCESS_OUTGOING_TORG_BUYTL''' и тип данных для подготовки xml J_3RF_TGXML_PTORG12. Если настройки не найдены выводим ошибку.
#######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TRANSFORM_TO_XML''' (данные титула покупателя ir_data, настройки ls_setting). Запуск предварительной трансформации xml (не заходит в этот метод из-за флага предв. трансформации). Изменяет cv_ddx_doc - структуру с xml-данными.
#######Передача параметров для запуска метода-обработчика Х, полученного из настроек. Входные параметры: данные с-ф ir_data, настройки xml-трансформации и метода-обработчика iv_ddx_setting. Изменяемые параметры: xml данные с-ф cv_ddx_doc. Выходные параметры: номер записи ev_record_id.
#######Проверка, что метод-обработчик Х, полученный из настроек, существует, иначе сообщение об ошибке.
#######Запуск метода-обработчика Х. Например '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_PROCESS_OUTGOING_TORG_BUYTL'''.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_CCODE''' (receiver-id ид.получателя). Получение БЕ по ид.получателя.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_TRANSFORM_AND_STORE'''. (настройки трансформации iv_ddx_setting, ид.отправителя sender-id, ид.получателя receiver-id, код кредитора lifnr, направление док, статус док). Сохраняем xml в таблицы J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1. Изменяем данные титула покупателя lr_data, xml-данные cv_ddx_doc. Получаем номер записи ev_record_id.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_OPERATOR''' (БЕ). Получение ид. и данных оператора. Внутри запускается BADI '''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_OPERATOR'''.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_PROGRAM_INFO'''. Заполнение версии формата xml.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_SIGNATURE'''. Заполнение данных подписанта из доп данных БЕ. Внутри запускается BADI '''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_COMPANY_INFO'''.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GENERATE_FILENAME'''(sender-id, receiver-id). Генерация имени файла xml и заполнение в структуре cv_ddx_doc. Имя файла DP_PTORG12_xxx.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TRANSFORM_TO_XML''' (данные тит покупателя ir_data, настройки ls_setting). Запуск трансформации xml и генерация xml-данных. Заполняется поле cv_ddx_doc-filedata.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_STORE_DOCUMENT''' (данные тит покупателя ir_data, код контрагента  iv_partner, ид. получателя iv_receiver_id, ид. отправителя iv_sender_id, статусы док, метка времени lv_doc_timestamp). Сохранение xml-данных в таблицах БД J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1. Изменение структуры xml-данных cv_ddx_doc. Получаем номер записи ev_record_id.
##########'''CL_J3RF_TG_FILES->ADD_FILE'''. (filedata, signature). Добавление записей в табл БД.
##########'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->SET_DOC_STATUS'''. Изменение статуса накладной в журнале.
##Вывод сообщения, либо ошибки на основании флага l_ok.

==== Команда NOCXMLTXT Отклонить с претензией ====
===== Описание =====
Создает эл. документ Уведомление об уточнении со ссылкой на накладную. В журнале передаточных документов при этом изменяется статус накладной на "Документ отклонения создан". В архиве эл. документов формируется новый документ "Уведомление об уточнении", имя файла DP_UVUTOCH. Появляются записи в таблицах J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1.

Порядок действий:
#Запустить журнал передаточных документов.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
#Транзакция J3RFREGTORG.
#На экране выбора ввести БЕ, нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы, ввести кредитора, дату, номер, поставить галку Просмотреть статус счета.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов с данными: статус накладной, статус счета, БЕ, год, номер документа в журнале, внешний номер документа, вид документа, дата документа, дата получения, кредитор, инн, кпп кредитора, сумма, сумма ндс, сумма с ндс, номер заказа, дата заказа, статус ЭДО, пользователь, метка времени.
#Выделить документ.
#Нажать кнопку Отклонить с претензией.
#Заполнить на экране текст претензии.
#Нажать кнопку Сохранить.

===== Алгоритм =====
#'''J_3RF_REGTORG-REJECT_OR_CONFIRM_TITLE''' (iv_doc_type тип док, iv_get_text флаг "с текстом"). Обработка нажатия кнопки на экране. Создание документа Уведомление об уточнении.
##'''J_3RF_REGTORG-SET_XML_TIMESTAMP'''. Получение времени и даты.
##'''J_3RF_REGTORG-GET_ACT_LINE_NUM_TAB'''. Получение номеров выделенных строк на экране. Если ничего не выделено, то сообщение и выход из подпрограммы.
##Чтение строк во внут таблице документов gt_reg_in по номеру строки. Проверка статуса документов. Передача выделенных строк в внут табл lt_in_tab - данные заголовка накладной.
##'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_PROCESS_JOURNAL_IN''' (lt_in_tab внут табл с данными заголовков накладных, iv_doc_type тип док, iv_get_text флаг "получить текст", i_create_xml = Х операция создать). Возвращает код l_ok.  Создание документа Уведомление об уточнении.
###Заходит в ветку i_create_xml = 'X' для создания xml.
###Цикл по таблице lt_in_tab данные заголовка накладной.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_CREATE_CLARIF_NOTE''' (ls_in_line строка данных заголовка документа). Получает структуру ls_xml_clarif с данными уведомления об уточнении на основе данных накладной.
#####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_XML_TO_STRUCTURE'''(ls_xml_key внутр номер накл, j3rdx_dxd_torg_type_in тип журнала). Чтение xml данных накладной. Получает указатель lr_data типа j_3rf_tgxml_otorg12 на данные накладной.
####'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->GET_DEFAULT_CLARIF_TEXT''' (ls_in_line строка данных заголовка документа). Получает текст по умолчанию для уведомления об уточнении в поле ls_xml_clarif-note. Используется BADI. 
#####'''J_3RF_TGXML_ACT->GET_DEFAULT_CLARIF_TEXT'''. BADI получения текста по умолчанию, не реализован.
####Если флаг iv_get_text "с текстом" установлен, то запуск модального экрана для ввода текста.
####ФМ '''J_3RF_TGXML_GET_CUSTOMER_TEXT''' (i_doc_type - вид документа уведомление об уточнении).  Вывод модального экрана. Получение строки текста претензии ls_xml_clarif-note.
####Перенос данных уведомления об уточнении из ls_xml_clarif во внут табл lt_table.
###'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->PROCESS_OUTGOING''' (lt_table данные уведомления об уточнении, create_only операция создать). Возвращает код ошибки lv_error. Генерация xml на основе данных уведомления об уточнении.
####Цикл по таблице it_inv_table с данными уведомления об уточнении.
#####Подготовка структуры xml-данных уведомления об уточнении ls_ddx_doc.
#####Выполняет для каждого документа один из трех сценариев: 1 создание, 2 создание и подпись, 3 подпись.
#####Выполняется сценарий 1 создание.
######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->PROCESS_DOCUMENT''' (document данные увед об уточн, l_not_transform=X без предв.трансформации). Изменяет xml данные ls_ddx_doc.  Возвращает lv_record_id - номер записи. Формирует xml документ, помещает его в таблицу J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1.
#######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->FIND_SETTING_FOR_DOC'''(cv_ddx_doc структура для xml). По виду документа и направлению  из структуры cv_ddx_doc получаем настройки трансформаций в структуру ls_setting. Это настройки в таблице J_3RF_DI_TRANF и настройки по умолчанию в '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->CLASS_CONSTRUCTOR'''. Для вида документа уведомление об уточнении, исходящего направления и версии 1.02 получаем xml-трансформацию J_3RF_ROSEU_UOU, метод-обработчик Х - '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_PROCESS_OUTGOING_UOU''' и тип данных для подготовки xml J_3RF_TGXML_CLARIF_NOTE. Если настройки не найдены выводим ошибку.
#######'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TRANSFORM_TO_XML''' (данные титула покупателя ir_data, настройки ls_setting). Запуск предварительной трансформации xml (не заходит в этот метод из-за флага предв. трансформации). Изменяет cv_ddx_doc - структуру с xml-данными.
#######Передача параметров для запуска метода-обработчика Х, полученного из настроек. Входные параметры: данные док ir_data, настройки xml-трансформации и метода-обработчика iv_ddx_setting. Изменяемые параметры: xml данные док cv_ddx_doc. Выходные параметры: номер записи ev_record_id.
#######Проверка, что метод-обработчик Х, полученный из настроек, существует, иначе сообщение об ошибке.
#######Запуск метода-обработчика Х. Например '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_PROCESS_OUTGOING_UOU'''.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_CCODE''' (member-id ид.получателя). Получение bukrs БЕ по ид.получателя в накладной.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_COMPANY_INFO''' (bukrs БЕ, operator). Получает данные БЕ, инн, кпп и тд. в структуру lv_tgcompany_info.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_VENDOR_INFO''' (bukrs БЕ, lifnr контрагент). Получает данные контрагента в структуру sender.
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SIGNATURE_TO_XML''' (bukrs БЕ, recv_file имя перв файла, filename имя файла xml). Поиск подписи первоначального файла recv_di_sign???
########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_TRANSFORM_AND_STORE''' (настройки трансформации iv_ddx_setting, ид.отправителя sender-id, ид.получателя receiver-id, код кредитора lifnr, направление док, статус док). Сохраняем xml в таблицы J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1. Изменяем данные уведомления об уточнении lr_data, xml-данные cv_ddx_doc. Получаем номер записи ls_record.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_OPERATOR''' (БЕ). Получение ид. и данных оператора. Внутри запускается BADI '''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_OPERATOR'''.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_PROGRAM_INFO'''. Заполнение версии формата xml.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_SIGNATURE'''. Заполнение данных подписанта из доп данных БЕ. Внутри запускается BADI '''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_COMPANY_INFO'''.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GENERATE_FILENAME'''(sender-id, receiver-id). Генерация имени файла xml и заполнение в структуре cv_ddx_doc. Имя файла DP_UVUTOCH_xxx.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TRANSFORM_TO_XML''' (данные ув. об уточн. ir_data, настройки ls_setting). Запуск трансформации xml и генерация xml-данных. Заполняется поле cv_ddx_doc-filedata.
#########'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_STORE_DOCUMENT''' (данные ув. об уточн. ir_data, код контрагента  iv_partner, ид. получателя iv_receiver_id, ид. отправителя iv_sender_id, статусы док, метка времени lv_doc_timestamp). Сохранение xml-данных в таблицах БД J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1. Изменение структуры xml-данных cv_ddx_doc. Получаем номер записи ev_record_id.
##########'''CL_J3RF_TG_FILES->ADD_FILE'''. (filedata, signature). Добавление записей в табл БД.
##########'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->SET_DOC_STATUS'''. Изменение статуса накладной в журнале.
##Вывод сообщения, либо ошибки на основании флага l_ok.

==== Команда SNDI Отправить ====
===== Описание =====
Осуществляет выгрузку файла xml с данными титула покупателя (DP_PTORG12.xml) в случае приемки накладной. Осуществляет выгрузку файла xml с данными уведомления об уточнении (DP_UVUTOCH.xml) в случае отклонения накладной с претензией. Выгрузка производится на локальный диск в папку c:/temp/outgoing. В случае приемки изменится статус накладной в журнале передаточных документов на "Документ приемки отправлен". В случае отклонения изменится статус накладной в журнале передаточных документов на "Документ отклонения отправлен". Изменяет статус документа в таблицах БД J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1.

Порядок действий:
#Запустить журнал передаточных документов.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
#Транзакция J3RFREGTORG.
#Ввести БЕ. Нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы. Установить галочку Просмотреть статус счета.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов. 
#Выделить документ.
#Нажать кнопку Отправить.


===== Алгоритм отправки титула покупателя =====
#'''J_3RF_REGTORG-XML_IN_SEND'''.  Обработка нажатия кнопки Отправить на экране. Создание файла xml в локальной папке. Обновление статуса накладной в журнале.
##'''J_3RF_REGTORG-SET_XML_TIMESTAMP'''. Получение времени и даты.
##'''J_3RF_REGTORG-GET_ACT_LINE_NUM_TAB'''. Получение номеров выделенных строк LT_ROWS на экране. Если ничего не выделено, то сообщение и выход из подпрограммы.
##Чтение строк во внут таблице документов gt_reg_in по номеру строки. Передача выделенных строк в внут табл lt_in_tab - данные заголовка накладной.
##'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_PROCESS_JOURNAL_IN''' (lt_in_tab внут табл с данными заголовков накладных, i_send = Х операция отправить). Возвращает код l_ok.  Выгрузка файла xml Титул покупателя в локальную папку.
###Несколько сценариев: i_create_journal - создать запись в журнале, i_create_xml - создать xml, i_send - отправить xml, i_view_xml - просмотр / печать xml.
###Заходит в ветку i_send = 'X' отправить.
###Формируем список всех созданных в системе файлов  для накладной (накладная, титул покупателя, уведомление об уточнении, извещение о получении) в табл lt_keys.
###'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_SEND_DATA''' (lt_keys список док, тип журнала, i_sign_xml=' ' флаг подписать). Возвращает результат l_sent, ошибка l_errors. Выгрузка файла xml в локальную папку. Обновление статусов в журнале.
####Если нет документов для отправки, то сообщение и выход.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_IFS_BY_KEY'''(lt_documents список док). Получает xml-данные титула покупателя в lt_documents.
####'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->SEND''' (lt_documentsсписок док). Запуск BADI для отправки док.
#####'''CL_J3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_PATH_OUTGOING'''. Получение пути выгрузки. По умолчанию задано как константа c:\temp\outgoing.
#####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_SIGNER_INFO'''. Получение имени и адреса подписанта в структуру ls_signer_info.
#####'''CL_GUI_FRONTEND_SERVICES->DIRECTORY_EXIST'''. Проверка что папка существует. Иначе ошибка и выход.
#####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_XML_ENCODING''' (filedata - строка xml ). Получаем вид кодировки (windows-1251) из данных xml.
#####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_COMPANY_INFO''' (lv_bukrs БЕ). Получение ид. и адресных данных отправителя. 
#####'''CL_J3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->GET_CAPABILITIES''' (lv_bukrs БЕ, lv_can_sign_in_bg). Проверка возможности подписания в фоне. Метод пустой.
#####'''CL_J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->SIGN''' (doc - xml-данные). Если возможно подписание в фоне, то запуск BADI для генерации подписи по xml-данным. Смотри пункт "Команда Create Создать с-ф xml - BADI - SIGN".
#####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->SET_SIGNER_IN_XML''' (ls_signer_info данные подписанта). Изменяет xml-данные в тэге подписанта в xml-данных doc-filedata_mod.
#####Получение кодовой страницы lv_codepage.
#####Замена спецсимволов для юникод систем.
#####'''CL_J3RF_DI_ARCLOG->J_3RF_CONV_STRING_TO_XSTRING''' (doc-filedata_mod  - xml-данные с-ф, lv_codepage - кодовая страница). Генерация строки X_STR в шестнадцатиричном формате из xml-данных c-ф.
#####ФМ '''SCMS_XSTRING_TO_BINARY'''. Получение таблицы данных x_tab в шестнадцатиричном формате из строки X_STR.
#####'''CL_GUI_FRONTEND_SERVICES->GUI_DOWNLOAD'''. Выгрузка файла c-ф ON_SFAKT_xxxxx.xml в локальную папку c:/temp/outgoing.
####'''CL_J3RF_TG_FILES->UPDATE_FILE''' (ls_key номер тит покупателя, status статус, filedata_mod xml данные). Обновление статуса и данных титула покупателя в архиве эл. документов.
####'''CL_J3RF_DI_REGINV->SET_DOC_STATUS'''. Обновление статуса документа в таблицах J_3RF_REGINV_OUT, J_3RF_REGINV_LOG.
#'''REFRESH_IN'''. Обновление списка на экране вывода .


===== Алгоритм отправки уведомления об уточнении (---) =====

Аналогично пп. "Алгоритм отправки титула покупателя"

==== Команда DXML Просмотреть xml-данные ====
Открывает файл xml накладной на просмотр.
Порядок действий:
#Запустить журнал передаточных документов.
#Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Система отчетности-Россия-Журнал документов поставки и приемки-Извещение:журнал документов.
#Транзакция J3RFREGTORG.
#Ввести БЕ. Нажать радиокнопку Просмотреть входящие документы. Установить галочку Просмотреть статус счета.
#Нажать Выполнить.
#Отобразится список документов. 
#Выделить документ.
#Нажать кнопку Просмотр XML.
#Появится экран с xml-данными накладной.
#Нажать кнопку Назад.


==== Извещение о получении ====
При автоматическом вводе входящих накладных из файла в журнале формируется документ эл. накладная. В архиве электронных документов для номера накладной формируется два документа: электронная накладная с именем файла DP_OTORG12.xml и извещение о получении с именем файла DP_IZVPOL.xml. Сохраняются xml-данные в таблице J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS.

== Архив электронных документов ==
=== Описание ===
Архив электронных документов позволяет работать с электронными документами из таблиц J_3RFDI_ARC, J_3RF_RGTORG_IFS, J_3RF_RGTORG_FS1. Фактически это список xml-документов. Отображает список документов с данными : номер записи, номер исходного с-ф, внешний номер исх. с-ф, версия, статус эл.документа, контрагент, метка времени,  дата подписи, имя подписавшего, имя файла xml. Техническое имя программы J_3RF_DI_ARCLOG.

Команды:
*Показать XML
*Показать подпись
*Скрыть XML
*Отправить
*Экспорт

Виды электронных документов:
*Электронный счет (EI)
*Подтверждение доставки счета (CD)
*Уведомлении о получении счета (ACKI)
*Уведомление о дате получения (ACKD)
*Уведомление о подтверждении доставки счета (ACKCD)
*Уведомление о подтверждении счета (NACKI)
*Уведомление о подтверждении даты (NACKD)
*Уведомление об уведомл. подтверждения доставки счета(NACKCD)
*Запрос на уточнение (RCL)
*Уведомление о запросе на уточнение (NRCL)
*Корректировочный электронный счет (CEI)
*ТОРГ-12, продавец
*ТОРГ-12 покупатель
*Акт приемки работ, исполнитель
*Акт приемки работ, заказчик
*РОСЭУ, сообщение ERR (ERR)
*РОСЭУ, извещение о получении (ИОП)
*РОСЭУ, уведомление об уточнении (УОУ)
*РОСЭУ, предложение об аннулировании (ПОА)
*Приложение

=== Команда Показать XML ===
Для выделенной позиции в нижней части отчета выводятся данные xml.

=== Команда Показать XML BADI ===

=== Команда Показать подпись ===
Отображает данные файла эл. подписи, если подпись к документу существует в системе.

=== Команда Скрыть XML ===
Скрывается нижняя часть отчета, где выводились данные xml.

=== Команда Отправить (---)===
Создает файл xml в папке c:\temp\outgoing на основе xml-данных, хранящихся в таблицах J_3RFDI_ARC, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS для различных видов эл. документов. Необходимо выделить документ в списке и нажать кнопку Отправить.
==== Исх. счет-фактура (---)====
==== Исх. накладная (---)====
==== Извещение о получении (---)====
==== Запрос на уточнение (---)====

=== Команда Экспорт ===
Создает файл xml по указанному пути на основе xml-данных, хранящихся в таблицах J_3RFDIARC, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS для различных видов эл. документов. Необходимо выделить документ в списке и нажать кнопку Экспорт. Система запросит путь выгрузки. Указать папку и нажать ок.

== Программа загрузки входящих эл. документов ==
=== Описание ===
Загружает в систему SAP файлы из локальной папки с входящими электронными документами. Техническое имя программы '''J_3RF_DI_PROC_IN'''.  Возможна загрузка подписи, если существует файл подписи с таким же именем в этой же папке.


'''Результат'''
#Создание новых записей счетов-фактур в журнале счетов-фактур.
#Создание новых записей передаточных документов в журнале передаточных документов.
#Создание новых записей счетов-фактур, передаточных документов, извещений о получении в архиве электронных документов.
#Помещает данные в таблицы J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS для накладных. 
#Помещает данные в таблицы J_3RF_REGINV_IN, J_3RFDI_ARC для счетов-фактур.
#Перенос удачно обработанных файлов и эл. подписей в папку c:/temp/incoming/proccessed. 
#Перенос неудачно обработанных файлов в папку c:/temp/incoming/failed. 
#Неудачно обработанные файлы подписи остаются в папке c:/temp/incoming.

Примечание:

Для привязки входящей накладной и с-ф к исходящему заказу информация берется из тега Информационное поле стоки - <ИнфПолСтр>.Пример заполнения: ИнфПолСтр="EXT_EBELN=4500015407##EXT_EBELP=000010##EXT_BEDAT=20141216". EXT_EBELN - номер заказа. EXT_EBELP=000010 - это номер позиции заказа. EXT_BEDAT=20141216" - Дата заказа.

Если во входящей накладной в тэге <ИнфПолСтр> и в заказе не совпадает дата заказа, то загрузка накладной в систему производится, поле Заказ заполняется. 

Если во входящей накладной и заказе не совпадает номенклатура (неверный код товара, неверное наименование, количество позиций разное), то загрузка накладной в систему производится, поле Заказ заполняется. В дальнейшем при проводке поступления материала выдается сообщение "Есть несоответствующие позиции XML для ЗП 450000ххх". Система позволяет провести поступление материала.

=== Алгоритм ===
#'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->SET_PATH'''. Получение пути к файлам. По умолчанию задано c:/temp/incoming.
#'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->PROCESS_INCOMING'''. Чтение файла xml, обработка xml, сохранение данных в таблицах.
##'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->RECEIVE'''. Загрузка файлов из локальной папки.
###Загрузка всех файлов в указанной папке. 
###Формирование таблицы с файлами. 
###Подготовка внутренней таблицы с xml-данными lt_incoming_doc.
###Сопоставление файла с файлом-подписью и с файлом-приложением(скан-копия). Формирование трех таблиц: файлы xml, файлы-подписи, файлы-приложения.
###Примечание!!!. Для корректной закачки эл. подписи необходимо, чтобы файл подписи имел имя например "DP_OTORG12.txt". Имя "DP_OTORG12.xml.p7s" не подходит.
##'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->PREPROCESS'''. Изменение внутренней таблицы с xml-данными lt_incoming_doc.
##'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->DETERMINE_DOCUMENT_TYPE'''. Определение типа документа (с-ф, накладная). Заполнение внутренней таблицы с xml-данными lt_incoming_doc.
###'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TRANSFORM_FROM_XML''' (lv_settings настройки, cs_document xml-данные). Запуск трансформации J_3RF_DI_DOCTYPE, получение данных документа в структуру lr_data типа J_3RF_DIXML_DOCTYPE. Получение версии xml, кода КНД, ид. получателя.
###'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->FILENAME_KND_TO_DOCTYPE'''. Получение типа документа по КНД и префиксу имени файла. Читает внутр. таблицу с префиксами имени, КНД и типом документов. Если не находит, то пытается получить его в BADI.
###'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->DETERMINE_DOCUMENT_TYPE'''. Запуск BADI. Метод реализован, но пустой.
###Если тип документа не определен, то ошибка и выход.
##'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->PROCESS_DOCUMENT''' (lr_data данные документа). Читает xml документ ls_incoming_doc, изменяет его. Получает данные заголовка и xml-данные в структуру lr_data. Помещает данные в таблицы J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS для накладных. Помещает данные в таблицы J_3RF_REGINV_IN, J_3RFDI_ARC для счетов-фактур.
###'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->FIND_SETTING_FOR_DOC'''. Получаем настройки трансформаций в структуру ls_setting. Это настройки в таблице J_3RF_DI_TRANF и настройки по умолчанию в '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->CLASS_CONSTRUCTOR'''. Например, для вида документа электронная накладная тит. продавца 201, входящего направления 001 и версии 5.1 получаем xml-трансформацию J_3RF_TG_OTORG12, метод-обработчик Х - '''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_PROCESS_INCOMING_TORG12''' и тип данных для подготовки xml J_3RF_TGXML_OTORG12. Если настройки не найдены выводим ошибку.
###'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TRANSFORM_FROM_XML''' (cv_ddx_doc структура с xml-данными, настройки ls_setting). Запуск трансформации. Получает данные документа ir_data.
###Передача параметров для запуска метода-обработчика Х, полученного из настроек. Входные параметры: данные с-ф ir_data, настройки xml-трансформации и метода-обработчика iv_ddx_setting. Изменяемые параметры: xml данные с-ф cv_ddx_doc. Выходные параметры: номер записи ev_record_id.
###Проверка, что метод-обработчик Х, полученный из настроек, существует, иначе сообщение об ошибке.
###'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_PROCESS_INCOMING_TORG12''' (данные док. ir_data, настройки ls_setting). Запуск метода-обработчика Х. Изменяет cv_ddx_doc - структуру с xml-данными. Помещает данные заголовка и xml-данные в таблицу J_3RF_RGTORG_IN, J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->GET_CCODE'''. Получение  БЕ по ид. получателя receiver-id. Если не находим, то ошибка.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->MATCH_EXT_VENDOR'''. Получение кода кредитора sap по ид. отправителя sender-id. Если не находим, то ошибка.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->CHECK_DOC_BY_FILENAME''' (bukrs БЕ, filename внешнее имя файла, lifnr кредитор). Проверка что такой файл еще не закачан. Если в таблице J_3RF_RGTORG_IFS нет записи с таким именем файла и БЕ, то ок. Если есть запись с таким именем файла и БЕ, и кредитор тот же, то ошибка и выход. 
####Имя файла из тэга <ИдФайл> в файле не проверяется. ИНН, КПП кредитора из файла не проверяются и закачиваются в журнал. ИНН, КПП получателя и плательщика из файла не проверяются. ИНН, КПП оператора из файла не проверяются.
####'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->IN_XML_TORG12'''. Запись данных в таблицу журнала входящих накладных J_3RF_RGTORG_IN. Изменение структуры с данными документа <fs_dx_tg>.
#####'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->GET_OTORG_EXDATA''' (ls_rgtorg_in данные документа, l_xml данные документа). Получение номера и даты накладной из l_xml. Ранее эти данные получены из тэга <ТН ДатаТН="08.10.2015" НомТН="14">.
#####'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->GET_PO_DATA''' (ls_rgtorg_in данные документа, l_xml данные документа). Получение номера заказа po_num и даты po_date из l_xml. Ранее эти данные получены из тэга <Таблица>, <СвТов>, <ИнфПолСтр="EXT_EBELN=4500000004##EXT_BEDAT=20151008"/>.
#####'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->IN_CREATE_JOURNAL''' (ls_rgtorg_in данные документа). Создание записи в журнале накладных в таблице J_3RF_RGTORG_IN.
######Проверка. Если в таблице уже существует запись с таким БЕ, кредитором, номером накладной, то ошибка и выход.
######'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->CHECK_AUTHORITY'''. Проверка прав на объект J_3RF_REGT журнал, операция edit 23. Проверка прав на объект F_BKPF_BUK БЕ, операция просмотр 03.
######'''J_3RF_TRANSF_01->GET_TIMESTAMP'''. Получение метки времени и даты.
######'''CL_J3RF_TG_JOURNAL->GET_NEXT_NUMBER'''. Генерация нового номера документа в журнале.
######Создание записи в журнале накладных в таблице J_3RF_RGTORG_IN.
####'''CL_J3RF_DIGINV_PROCESSOR->TG_STORE_DOCUMENT''' (данные документа ir_data, lifnr кредитор, sender данные отправителя, вид док, статус док, тип накладной, метка времени). Изменяет xml-данные cv_ddx_doc. Помещает данные документа ir_data в таблицу  J_3RF_RGTORG_FS1, J_3RF_RGTORG_IFS.
##'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->COMPLETE_RECEIVING'''. Перенос удачно обработанных файлов и эл. подписей в папку c:/temp/incoming/proccessed. Перенос неудачно обработанных файлов в папку c:/temp/incoming/failed. Поиск файлов в папке осуществляется по данным из тэга <ИдФайл> из данных xml. Если внешнее имя файла не совпадает с тэгом <ИдФайл> в файле, то данные закачиваются, но файл не переносится в другую папку, т.к. не найден. Неудачно обработанные файлы подписи остаются в папке c:/temp/incoming. 
#Сообщение: x файлов обработано, y удачно, z с ошибками.

=== BADI ===
#'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->SET_PATH'''
#'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->RECEIVE'''
#'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->PREPROCESS'''
#'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->DETERMINE_DOCUMENT_TYPE'''
#'''J_3RF_DIGITAL_INVOICE_BADI->COMPLETE_RECEIVING'''

==Структура таблиц журнала счетов-фактур (---)==
===J_3RF_REGINV_IN – входящие счета-фактуры===
===J_3RF_REGINV_OUT – исходящие счета-фактуры===
===J_3RF_REGINV_LOG – история статусов счетов-фактур===
===J_3RFDI_ARC – архив электронных счетов с XML-данными===
==Структура таблиц журнала накладных и актов (---)==
===J_3RF_RGTORG_IN - входящие накладные===
===J_3RF_RGTORG_OUT - исходящие накладные===
===J_3RF_RGTORG_FS1 - xml-данные===
===J_3RF_RGTORG_IFS - индекс документов===

[[Категория:SAP]]