SAP ERP 6.0 EHP7 - создание цепочек документов

Работа с вх. накладными

Заказ на закупку

1. Создание заказа на закупку.
   1. Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Создать-поставщик известен.
   2. Транзакция ME21N.
   3. Заполнить заголовок.
      1. Выбрать тип заказа NB типовой заказ.
      2. Ввести в поле Поставщик код поставщика, например 1. Нажать Enter.
      3. На вкладке Организационные данные ввести дату документа, закупочную организацию Z001, группу закупок 001, БЕ ZUCH.
      4. На вкладке Поставка/счет ввести условия платежа 0001, валюту RUB, валютный курс 1,0.
   4. Заполнить Обзор позиций.
      1. Ввести код материала, например 100004, нажать Enter.
      2. Ввести завод Z001, нажать Enter.
      3. Ввести объем заказа, цену.
   5. Заполнить Позиция.
      1. На вкладке Поставка ввести вид оценки, например СР.
      2. На вкладке Счет-фактура ввести код НДС, например PC, поставить галку ПоступлСчета и ОтнПМ/КСч.
   6. Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить. Система отобразит номер заказа.
2. Изменение заказа на закупку.
   1. Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Изменить.
   2. Транзакция ME22N.
   3. Изменить необходимые данные.
   4. Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить.