SAP ERP 6.0 EHP7 - создание цепочек документов

Работа с вх. накладными

Заказ на закупку

Заказ на закупку - это документ, содержащий информацию о поставщике закупаемых товаров, работ, услуг, номенклатуре, ценах, наименованиях, текстах, ответственных лицах, налогах, условиях поставки и сроках.

1. Создание заказа на закупку.
   1. Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Создать-поставщик известен.
   2. Транзакция ME21N.
   3. Заполнить заголовок.
      1. Выбрать тип заказа NB типовой заказ.
      2. Ввести в поле Поставщик код поставщика, например 1. Нажать Enter.
      3. На вкладке Организационные данные ввести дату документа, закупочную организацию Z001, группу закупок 001, БЕ ZUCH.
      4. На вкладке Поставка/счет ввести условия платежа 0001, валюту RUB, валютный курс 1,0.
   4. Заполнить Обзор позиций.
      1. Ввести код материала, например 100004, нажать Enter.
      2. Ввести завод Z001, нажать Enter.
      3. Ввести объем заказа, цену.
   5. Заполнить Позиция.
      1. На вкладке Поставка ввести вид оценки, например СР.
      2. На вкладке Счет-фактура ввести код НДС, например PC, поставить галку ПоступлСчета и ОтнПМ/КСч.
   6. Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить. Система отобразит номер заказа.
2. Изменение заказа на закупку.
   1. Меню: S000-Логистика-Управление материальными потоками-Закупки-Заказ на поставку-Изменить.
   2. Транзакция ME22N.
   3. Изменить необходимые данные.
   4. Нажать кнопку Проверить, при отсутствии ошибок нажать Сохранить.
3. Система создаст записи в таблицах EKKO, EKPO, EKET. При проводке прихода и счета в последующем создаст записи в таблице EKBE.

Загрузка электронных документов

Программа загрузки входящих эл. документов загружает в систему SAP файлы из локальной папки с входящими электронными документами. Возможна загрузка подписи, если существует файл подписи с таким же именем в этой же папке.

1. Для загрузки электронных документов в систему необходимо поместить файлы в папку c:/temp/incoming.
   1. Файлы документов должны иметь имя типа DP_OTORG12_2BEFAC73B2278E24A5E98E7605806748AFF_2BE2F68CC6E6CB243B39C774CE4D44B41ED_20151013_005056B7-7242-1ED5-9B85-EABA477D820J.xml
   2. Файлы подписей должны иметь такое же имя, как и документы, но иметь расширение .txt. Подписи с расширением .xml.p7s не закачиваются.
2. Загрузка документов.
   1. Запустить программу J_3RF_DI_PROC_IN или транзакцию ZZTRJ_3RF_DI_PROC_IN.
   2. Заполнить поле Исходная папка c:/temp/incoming, максимальное количество файлов 20.