SAP ERP 6.0 EHP7 - заполнение справочников

Финансы

Общая настройка финансов - курс AC200

1. Копирование данных стандартной балансовой единицы (БЕ) RU01 в новую БЕ. Копируется план счетов, валюта и др.настройки.
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Обработка,копирование,удаление БЕ.
   2. Выбираем пункт Копирование, удаление, проверка БЕ.
   3. На экране идем в меню Орг.объект-Скопировать орг.объект. Выбираем RU01 и задаем новую БЕ (4 символа). Нажимаем Enter.
   4. На вопрос Вы согласны скопировать данные БЕ основных счетов? отвечаем Да.
   5. На вопрос Вы согласны присвоить другую валюту? отвечаем Нет. (Нам нужна RUB)
   6. Нажимаем Enter.
2. Изменение созданной БЕ.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Обработка,копирование,удаление БЕ.
   2. Выбираем пункт Обработка данных БЕ.
   3. Выделяем нашу БЕ. Двойной клик на ней.
   4. Вводим название фирмы, город, страну, валюту, язык.
   5. Нажимаем Сохранить.
3. Определение Компании.
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Финансы-Определение Компании
   2. Нажимаем кнопку Новые записи.
   3. Вводим код (4 символа), название, улицу, страну, город, язык, валюту.
   4. Нажимаем Сохранить.
4. Присвоение компании балансовой единице.
   1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Проверка и дополнение глобальных параметров
   2. Двойной клик на нашей БЕ.
   3. В поле Компания вводим нашу компанию.
   4. Снимаем галку Балансы бизнес-сфер.
   5. Нажимаем Сохранить.
5. Создание Контроллинговой единицы
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Определение-Контроллинг-Ведение КЕ
   2. Выбрать пункт ведение КЕ
   3. Нажать кнопку Новые записи
   4. Ввести код КЕ (4 символа), название, управление присвоением, тип валюты, валюту, план счетов, вариант финансового года
   5. Нажимаем Сохранить.
6. Присвоение БЕ контроллинговой единице.
   1. Меню: SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Контроллинг-Присвоение БЕ контроллинговой единице.
   2. Справа выбираем контроллинговую единицу.
   3. Слева двойной клик на меню Присвоение БЕ.
   4. Нажать Новые записи.
   5. Вводим нашу БЕ.
   6. Нажимаем Сохранить.
7. Присвоение БЕ вариантов финансового года. Например финансовый год это 12 мес и 4 особых периода для закрытия года.
   1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Книги-Финансовый год и периоды проводки-Присвоение БЕ варианту фин.года.
   2. Присвоить нашей БЕ Вариант фин года K4(12 мес + 4 особых периода).
   3. Сохранить
8. Проверка и дополнение параметров БЕ
   1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Глобальные параметры для БЕ-Проверка и дополнение глобальных параметров.
   2. Двойной клик на БЕ.
   3. Ввести и проверить данные: план счетов CARU, компания ZUCH, вар.фин.года K4, вариант статуса поля 0001, вариант периодов проводки 0001 и т.д.
   4. Сохранить.
9. Просмотр плана счетов.
   1. Запустить транз SE38 отчет RFSKPL00.
   2. Или запустить трназ S_ALR_87012326.
   3. Заполнить поле План счетов (например CARU).
   4. Нажать Выполнить (иконка Часы, F8).
10. Просмотр плана счетов для БЕ.
    1. Запустить транз SE38 и отчет RFSKVZ00.
    2. или Запустить транз S_ALR_87012328.
    3. Заполнить поле План счетов, БЕ.
    4. Нажать Выполнить.
11. Перевод названия основного счета на русский язык.
    1. Запустить транзакцию SMLT.
    2. Нажать кнопку Пополнить язык.
    3. Установить галочку Заполнение независимых от манданта таблиц.
    4. Установить галочку Заполнение зависимых от манданта таблиц.
    5. Нажать кнопку справа Запустить. Долго ждать.
12. Перевод названия основного счета на русский язык. Часть 2.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Главная книга-Основные данные-Основные счета-Создание и обработка основных счетов-Обработка основных счетов (отдельная обработка)-Обработать данные плана счетов.
    2. Или транзакция FSP0.
    3. Ввести номер основного счета и план счетов.
    4. Выбрать Изменить.
    5. Выбрать вкладку Ключевое слово/перевод.
    6. Введите перевод краткого и подробного текста на требуемые языки в группу полей Перевод.
    7. Сохранить.
13. Создание счета Главной книги.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-Основные счета-Отдельная обработка.
    2. Транзакция FS00 - централизованно.
    3. Указать новый номер счета и БЕ.
    4. Нажать - По образцу.
    5. Указать номер счета-образца и БЕ.
    6. Изменить данные. Удалить Альтернативный номер счета на вкладке Управляющие данные.
    7. Сохранить.
14. Изменение, просмотр счета Главной книги.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-Основные счета-Отдельная обработка.
    2. Транзакция FS00 - централизованно.
    3. Указать номер счета и БЕ.
    4. Изменить данные.
    5. Сохранить.
15. Активация просмотра отдельных позиций для счета. Активирует просмотр либо подробных данных в счете, либо суммовых данных.(пока не запускать)
    1. В транзакции FS02 заблокировать счет.
    2. Запустить отчет RFSEPA01.
16. Создание МВП
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Главная книга-Основные данные-МВП-Отдельная обр-Создать
    2. Меню: Дополнительная инф-Установить КЕ. Ввести требуемую КЕ.
    3. Ввести МВП нажать Enter.
    4. Ввести название и тд
    5. Сохранить и активировать.
    6. Не создается - нет станд. иерархии
17. Создание групп счетов дебиторов.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выделить DEBI и нажать Скопировать.
    3. Ввести новый код 4 знака, переименовать.
    4. Нажать Enter и Сохранить.
18. Присвоение диапазона номеров для групп счетов дебиторов (т.е. для дебиторов).
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Присвоение диапазонов номеров.
    2. Ввести нужный диапазон напротив нашей группы счетов.
    3. Сохранить.
19. Создание групп счетов кредиторов.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выделить KRED и нажать Скопировать.
    3. Ввести новый код 4 знака, переименовать.
    4. Нажать Enter и Сохранить.
20. Присвоение диапазона номеров для групп счетов кредиторов (т.е. для кредиторов).
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Присвоение диапазонов номеров.
    2. Ввести нужный диапазон напротив нашей группы счетов.
    3. Сохранить.
21. Вывод доп.полей для ввода GLN в дебиторе.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выбрать нашу группу счетов ZDEB , двойной клик на ней.
    3. Выбрать Управление
    4. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    5. Сохранить
    6. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета дебиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции
    7. Выбрать Ввод дебитора.
    8. Выбрать Общие данные.
    9. Выбрать Управление.
    10. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    11. Аналогично настроить Изменение и Просмотр.
    12. Сохранить
22. Создание дебитора
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать
    2. Или транз. FD01
    3. Ввести группу счетов например ZDEB и БЕ например ZUCH и нажать Enter.
    4. На экране Общие данные ввести адресные данные.
    5. На экране Управляющие данные ввести ИНН,КПП,GLN.
    6. Нажать кнопку Данные БЕ.
    7. Ввести контрольный счет, например 62001100.
    8. Сохранить
23. Создание Счетов разных лиц для одноразовых дебиторов.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Дебиторы-Основные данные-Создать.
    2. Или транз. FD01.
    3. Ввести номер Дебитора например CPD01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDA и нажать Enter.
    4. На вкладке Основные данные ввести наименование Счета разных лиц и нажать Enter.
    5. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 62001100.
    6. Сохранить.
24. Вывод доп.полей для ввода GLN в кредиторе.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение групп счетов.
    2. Выбрать нашу группу счетов ZKRE , двойной клик на ней.
    3. Выбрать Управление
    4. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    5. Сохранить
    6. Меню SPRO-Финансы-Бухг. дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Основные данные-Подготовка ввода-Определение структуры экрана в зависимости от операции
    7. Выбрать Ввод кредитора.
    8. Выбрать Общие данные.
    9. Выбрать Управление.
    10. Напротив поля Налоговый номер3 поставить необязат. ввод.
    11. Аналогично настроить Изменение и Просмотр.
    12. Сохранить.
25. Создание кредитора.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Основные данные-Создать.
    2. Или транз. FK01.
    3. Ввести БЕ например ZUCH, группу счетов например ZKRE и нажать Enter.
    4. На вкладке Основные данные ввести адресные данные и нажать Enter.
    5. На вкладке Управление ввести ИНН, КПП, GLN, дебитора.
    6. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 60001100.
    7. Сохранить.
26. Создание Счетов разных лиц для одноразовых кредиторов.
    1. Меню: S000-Учет и отчетность-Финансы-Кредиторы-Основные данные-Создать.
    2. Или транз. FK01.
    3. Ввести номер кредитора например CPK01, БЕ например ZUCH, группу счетов CPDL и нажать Enter.
    4. На вкладке Основные данные ввести наименование, например Счета разных лиц - кредиторы и нажать Enter.
    5. На вкладке Бухгалтерия ввести Контрольный счет например 60001100.
    6. Сохранить.
27. Ввод диапазонов номеров для фин. документов.
    1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Диапазоны№Док-Документы в ракурсе ввода-Определение диап.номеров: ракурс регистрации.
    2. Ввести БЕ и нажать Изменить интервалы.
    3. Нажать кнопку Вставить строку.
    4. Ввести номер диапазона, год, диапазоны, флаг внешн. нумерации.
    5. Сохранить.
28. Присвоение диапазона номеров фин.документу.
    1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Виды документов-Определение видов док. ракурса регистрации.
    2. Два раза кликнуть на виде документа.
    3. Ввести значение в поле Диапазон.
    4. Сохранить.
29. Проверить наличие видов документов
    1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Виды документов-Определение видов док. ракурса регистрации.
    2. KR - счет кредитора
    3. RE - счет кредитора в ММ
    4. KZ - платеж кредитору
    5. DR - счет дебитору
    6. RV - счет дебитору в SD
    7. DZ - платеж дебитора
    8. SA - проводки по осн. счету.
30. Ведение кодов проводок.
    1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Определение кодов проводок.
    2. Установить курсор на строку.
    3. Меню: Обработать-Изменить название.
    4. Нажать Enter
31. Открытие и закрытие периодов проводок.
    1. Меню: S000-Финансы-Главная книга-Среда-Текущие параметры настройки-Открытие и закрытие периодов проводок.
    2. Для диапазона 0001 задать периоды проводок и особые периоды.
    3. Сохранить.
32. Введение управляющего индикатора и фин.года для КЕ.
    1. Меню: SPRO-Контроллинг-Общий контроллинг-Организация-Ведение КЕ.
    2. Выбрать Ведение КЕ.
    3. Выделить требуемую КЕ например ZRUS.
    4. Двойной клик на пункте Активация компонентов/управляющий индикатор.
    5. Задать финансовый год.
    6. Сохранить.
33. Определение групп допуска для сотрудников.
    1. Меню: SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Документ-Группы допуска-Определение групп допуска для сотрудников.
    2. Нажать кнопку Новые записи.
    3. Ввести группу допуска например пустую, БЕ например ZUCH, верхние границы для проводок например 999999.
    4. Сохранить.
34. Предварительная регистрация документа.
    1. Транзакция FB50.
    2. На вкладке Заголовок ввести дату документа, дату проводки, ссылку(внешний номер), вид документа SA.
    3. На вкладке Позиции ввести номер осн счета например 51100000, индикатор д/к кредит, сумму.
    4. На вкладке Позиции ввести номер осн счета например 50101000, индикатор д/к дебет, сумму.
    5. Сохранить.
35. Проводка документа.
    1. Транзакция FBV0.
    2. Ввести БЕ, номер док, год.
    3. Сохранить.
36. Просмотр документа.
    1. Транзакция FB02.
    2. Ввести БЕ, номер док, год.
    3. Нажать Enter.
37. Настройка варианта для просмотра документа.
    1. Если FB02 дает ошибку Вариант AA не предусмотрен в табл T021V, тогда
    2. Транзакция SE16.
    3. Указать таблицу T021T (не опечатка!).
    4. Скопировать запись EN AA в запись RU AA.
    5. Сохранить.
38. Ведение кодов НДС для страны.
    1. Меню SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Налог с оборота-Расчет-Определение кода НДС.
    2. Ввести Страну RU.
    3. Ввести код НДС например PA
    4. Для соответствующего налога(входящ или исходящ) ввести ставку например 18%.
    5. Нажать кнопку Счет.
    6. Указать план счетов например CARU.
    7. Ввести номер основного счета и нажать Enter.
    8. Сохранить.
39. Создание кода НДС.
    1. Меню SPRO-Финансы-Параметры настройки Финансы-Налог с оборота-Расчет-Определение кода НДС.
    2. Ввести Страну RU.
    3. Ввести код НДС например PZ.
    4. Ввести название (Вх.НДС 0% по мат), вид налога (входящ, исходящ) и нажать Enter.
    5. Для соответствующего налога(входящ или исходящ) ввести ставку например 0%.
    6. Нажать кнопку Счет.
    7. Указать план счетов например CARU.
    8. Ввести номер основного счета например 19100001 (Вх.НДС 0% по мат) и нажать Enter.
    9. Сохранить.
40. Настройка красного сторно (обратная проводка без оборотов).
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухгалтерия главной книги-Бизнес операции-Корректировочная проводка/сторно-Разрешение красного сторно.
    2. Напротив БЕ поставить галочку Красное сторно разрешено.
    3. Сохранить.
41. Настройка причин сторнирования.
    1. Меню SPRO-Финансы-Бухгалтерия главной книги-Бизнес операции-Корректировочная проводка/сторно-Определение причин сторно
    2. Нажать кнопку Новые записи.
    3. Ввести новый код, наименование, установить галочку Красное сторно.
    4. Сохранить.

Настройка корреспонденции в финансах

При печати в программе J_3RF_INV_A происходит ошибка: "В БЕ ZUCH для программы J_3RF_INV_A недостает записи формуляра по умолчанию. № сообщения FB595".

1. Меню: SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция.
2. Транз. OB77 - определение вида корреспонденции.
   1. Выбрать SAPR3. Двойной клик.
   2. Установить галочку Требуется ввод документа.
   3. Сохранить.
3. Транз. OB77 - определение вида корреспонденции для корректировочных с-ф.
   1. Нажать Новые записи.
   2. Ввести код корреспонденции ZCORR, не устанавливать галочки.
   3. Сохранить.
4. Создание вариантов отчетов для корреспонденции с-ф.
   1. Ввести программу J_3RF_INV_A.
   2. Запустить.
   3. Ввести код корреспонденции SAPR3, ид.формуляра EI.
   4. Нажать Сохранить.
   5. Для программы J_3RF_INV_A создать вариант экрана SAPR3. Ввести имя варианта SAPR3, нажать Сохранить.
5. Создание вариантов отчетов для корреспонденции корректировочных с-ф.
   1. Ввести программу J_3RF_CORRINV_A.
   2. Запустить.
   3. Ввести код корреспонденции ZCORR, ид.формуляра EI.
   4. Нажать Сохранить.
   5. Для программы J_3RF_CORRINV_A создать вариант экрана FICORR. Ввести имя варианта FICORR, нажать Сохранить.
6. Присвоение отчета виду корреспонденции.
   1. Нажать Новые записи.
   2. Ввести БЕ пустое, код корреспонденции SAPR3, программу печати J_3RF_INV_A, имя варианта SAPR3.
   3. Для корректировочных с-ф ввести БЕ пустое, код корреспонденции ZCORR, программу печати J_3RF_CORRINV_A, имя варианта FICORR.
   4. Сохранить.
7. Определение возможностей вызова.
   1. Нажать Новые записи.
   2. Ввести БЕ пустое, код корреспонденции SAPR3, поставить все галочки.
   3. Для корректировочных с-ф ввести БЕ пустое, код корреспонденции ZCORR, поставить все галочки.
   4. Сохранить.
8. Определение имен формуляров SAPscript для печати корреспонденции.
   1. Нажать Новые записи.
   2. Ввести БЕ пустое, программа J_3RF_INV_A, ид. формуляра 01, формуляр J_3RVINVOICE.
   3. Сохранить.
9. Определение имен формуляров PDF для печати корреспонденции.
   1. Нажать Новые записи.
   2. Ввести БЕ пустое, программа J_3RF_INV_A, ид. формуляра EI, формуляр пустой.
   3. Ввести БЕ пустое, программа J_3RF_CORRINV_A, ид. формуляра EI, формуляр пустой для корректировочных с-ф.
   4. Ввести БЕ пустое, программа J_3RF_INV_A, ид. формуляра 02, формуляр J_3RF_DINV.
   5. Сохранить.

Управление материальными потоками (ММ)

Общая настройка в управлении материальными потоками

1. Копирование завода.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Общая логистика-Определение, копирование, удаление проверка завода.
   2. Выбрать пункт меню Копирование, удаление, проверка завода.
   3. Выбрать пункт меню Организационный объект-Скопировать орг. объект.
   4. Ввести Завод-образец например 0001, новый завод например Z001.
   5. Нажать Enter.
2. Изменение адресных данных завода.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Общая логистика-Определение, копирование, удаление проверка завода.
   2. Выбрать пункт меню Определение завода.
   3. Двойной клик на поле завод.
   4. Нажать кнопку Адрес.
   5. Ввести наименование, адрес.
   6. Сохранить.
3. Определение склада
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Управление материальными потоками-Ведение склада
   2. Ввести завод Z001.
   3. Нажать кнопку Новые записи.
   4. Ввести номер склада например 0001, название Склад 0001.
   5. Сохранить.
4. Определение закупочной организации.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Определение-Управление материальными потоками-Ведение закупочной организации
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести код например Z001, ввести наименование.
   4. Сохранить.
5. Присвоение Завод-БЕ.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Общая логистика-Присвоение Завод-БЕ.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести БЕ и завод.
   4. Сохранить.
6. Присвоение Закупочная организация-БЕ.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Управление материальными потоками-Присвоение ЗакОрг-БЕ.
   2. Присвоить закупочной организации Z001 балансовую единицу ZUCH.
   3. Сохранить.
7. Присвоение Закупочная организация-Завод.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Управление материальными потоками-Присвоение ЗакОрг-Завод.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести закупочную организацию Z001 и завод Z001.
   4. Сохранить.
8. Присвоение Стандартная закупочная организация-Завод.
   1. Меню SPRO-Структура предприятия-Присвоение-Управление материальными потоками-Присвоение СтандЗакОрг-Завод.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Присвоить заводу Z001 закупочную организацию Z001.
   4. Сохранить.
9. Ведение БЕ для управления мат.потоками (периоды проводок).
   1. Меню SPRO-Общая логистика-Основные записи материалов-Основные параметры настройки-Ведение БЕ для управления мат.потоками.
   2. Выбрать БЕ.
   3. Ввести год и месяц - разрешенные периоды проводок.
   4. Установить галочку Проводка в прошлый период.
   5. Сохранить.
10. Изменение параметров завода.
    1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Управление запасами и инвентаризация-Параметры завода.
    2. Двойной клик на поле Завод
    3. Изменить параметры и сохранить.

Настройка контроля счетов (ММ)

1. Активация прямой проводки по осн.счету и счету материала.
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Контроль счетов-Входящий счет-Активация прямой проводки по осн.счету и счету материала.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Установить галочку Прямая проводка по осн счету.
   4. Установить галочку Прямая проводка по счету материала.
   5. Сохранить.
2. Ведение значений по умолчанию для кодов налога.
   1. Меню SPRO-Управление материальными потоками-Контроль счетов-Входящий счет-Ведение значений по умолчанию для кодов налога.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести БЕ, коды НДС по умолчанию.
   4. Сохранить.

Сбыт

Общая настройка Сбыта

1. Создание Сбытовой организации
2. Создание Канала сбыта

Настройка выходных документов для фактур

Настройки расположены в меню:

SPRO-Сбыт-Основные функции-Управление выходными документами-Выбор выходных документов-Выбор выходных документов посредством техники условий-Ведение выбора выходных документов для фактур.

1. Ведение видов выходных документов для с-ф.
   1. Меню-Ракурс таблицы-Просмотр/изменение.
   2. Выделить RD00, нажать кнопку скопировать.
   3. Ввести новый код RDRU-счета, сохранить.
   4. Нажать пункт меню Подпрограммы обработки.
   5. Нажать Новые записи.
   6. Ввести средство Спец.функция, программа J_3RV_INV_A, FORM ENTRY.
   7. Изменить строку Вывод на печать. Ввести программа J_3RV_INV_A, FORM ENTRY, формуляр pdf J_3RVINVOICE.
   8. Сохранить.
   9. Нажать пункт меню Роли партнеров.
   10. Нажать Новые записи.
   11. Ввести Спец.функции, роль ПС.
   12. Сохранить.
2. Ведение видов выходных документов для корректировочных с-ф.
   1. Меню-Ракурс таблицы-Просмотр/изменение.
   2. Выделить RDRU, нажать кнопку скопировать.
   3. Ввести новый код RUCR-счета, сохранить.
   4. Нажать пункт меню Подпрограммы обработки.
   5. Нажать Новые записи.
   6. Ввести средство Спец.функция, программа J_3RV_CORRINV_A, FORM ENTRY.
   7. Изменить строку Вывод на печать. Ввести программа J_3RV_CORRINV_A, FORM ENTRY, формуляр pdf J_3RCORRINV.
   8. Сохранить.
   9. Нажать пункт меню Роли партнеров.
   10. Нажать Новые записи.
   11. Ввести Спец.функции, роль ПС.
   12. Сохранить.
3. Ведение схемы условий выходного документа
   1. Выбрать V10000, нажать пункт меню Управление.
   2. Нажать Новые записи.
   3. Ввести Уровень 11, счетчик 1, вид условий RDRU.
   4. Нажать Новые записи.
   5. Ввести Уровень 400, счетчик 0, вид условий RUCR.
   6. Сохранить.
4. Проверить, что в записях условий есть созданные выходные типы. Где???

Настройка IDOC/EDI

Настройки для IDOC/EDI расположены в меню:

S000-Логистика-Управление мат. потоками-Внешняя торговля/пошлина-Коммуникация/печать-Коммуникация/печать-Среда-IDOC/EDI базис-Администрирование

1. Определение данных партнера IDOC.
   1. Меню: S000-Логистика-Управление мат. потоками-Внешняя торговля/пошлина-Коммуникация/печать-Коммуникация/печать-Среда-IDOC/EDI базис-Администрирование-Определение данных партнера.
   2. Войти в транзакцию (WE20).
   3. Нажать кнопку Создать.
   4. Указать номер партнера 1 (номер кредитора 1 должен существовать), вид партнера LI-кредитор, тип обработчика US-таб.номер, обработчик ADMIN.
   5. Сохранить.

Настройка EDI

Настройки для EDI расположены в меню:

SPRO-Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Бизнес-операции-Поступление счета/кредитового авизо-EDI

Содержит следующие пункты:

• Ввод программных параметров для входящего счета через EDI
• Присвоение балансовой единицы входящим счетам EDI
• Присвоение основных счетов процедуре EDI
• Присвоение кода НДС процедуре EDI
• Присвоение дополнительных контировок процедуре EDI
• Разработка расширений для входящего через EDI счета (FEDI0001)

1. Ввод программных параметров для входящего счета через EDI.
   1. Войти в транз. и нажать кнопку Новые записи.
   2. Ввести вид партнера например LI-кредитор, номер партнера например 1, БЕ.
   3. Поставить галочку Предв. регистрация документа.
   4. Указать коды проводок главной книги, вид документа FI например KR, вид документа сниж.задолженности например KA, стандартную ЕИ например ШТ.
   5. Сохранить.
2. Присвоение балансовой единицы входящим счетам EDI.
   1. Войти в транз. и нажать кнопку Новые записи.
   2. Ввести вид партнера например LI, номер партнера например 1, название БЕ например Парадигма, БЕ например ZUCH.
   3. Сохранить.
3. Присвоение основных счетов процедуре EDI.
   1. Ввести вид партнера например LI, номер партнера например 1, БЕ например ZUCH.
   2. Нажать кнопку Новые записи.
   3. Ввести номер товара, наименование, осн счет, БЕ.
   4. Сохранить.
4. Присвоение кода НДС процедуре EDI.
   1. Войти в транз. и нажать кнопку Новые записи.
   2. Ввести вид партнера, номер партнера, трехзначный код налога, ставку налога, страну, код НДС.
   3. Сохранить.